| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 365 | 21/02/2019 | 419/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel no Município de Teresópolis, no período de 12 a 13/03/2019, considerando memorando nº 034/2018 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 193/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 357 | 20/02/2019 | 418/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá realizar inspeção fiscalizatória na Atenção Básica de Porciúncula atendendo a PAF 2019 conforme rotina do Departamento de Fiscalização - no município de Porciúncula - RJ no dia 25/02/2019, considerando Memorando nº 334/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 209/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 358 | 20/02/2019 | 412/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 7.732,00 | R$ 7.732,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n°0133774-10.2014.4.02.5101 - Autor: Daniel Malheiros Muniz, considerando Memorando n° 061/2019 da Procuradoria Geral às fls. 2-3 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 359 | 20/02/2019 | 102/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politicos representativas exercidas em 11 e 17 de janeiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
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| 360 | 20/02/2019 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politicos representativas exercidas em 08, 16, 17, 22 e 24 de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 361 | 20/02/2019 | 106/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 14, 21, 22 e 28 de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 362 | 20/02/2019 | 105/19 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas em 11 e 17 de fevereiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
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| 353 | 19/02/2019 | 339/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 08, 10, 23 e 24 de janeiro de 2019 |
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| 354 | 19/02/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05 e 06 de fevereiro de 2019 conforme portaria 313/17 |
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| 355 | 19/02/2019 | 416/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória na Subseção de Volta Redonda e município de Barra Mansa - RJ no dia 22/02/2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 191/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 356 | 19/02/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14 e 15 de fevereiro de 2019 conforme portaria 313/17 |
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| 324 | 18/02/2019 | 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir a Presidente em reunião no Município de Cabo Frio – RJ no dia 20/02/2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 186/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 325 | 18/02/2019 | 1655/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME | R$ 63.897,85 | R$ 14.382,15 | R$ 14.382,15 | R$ 0,00 | R$ 49.515,70 |
| Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 42, Parecer nº 62/2019 da Procuradoria Geral às fls. 421-422, Parecer nº 157/2019 da Controladoria Geral às fls. 426-427, Despacho CPL nº 043/2019 às fls. 428, autorização da Presidência às fls. 429, Despacho nº 105/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 430 e Despacho nº 054/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 431.
Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020
Valor total do contrato: R$ 73.965,36
Valor mensal para 02 postos de telefonista: R$ 6.163,78
Valor para 10 meses e 11 dias de fevereiro de 2019: R$ 63.897,85 |
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| 326 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 327 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 328 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 329 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 330 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 331 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 332 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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