| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2040 | 31/10/2018 | 1801 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 192ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 063/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2041 | 31/10/2018 | 1801/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 192ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 063/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2042 | 31/10/2018 | 1801/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 2ª Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 192ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 063/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2043 | 31/10/2018 | 1801/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 192ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 063/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2044 | 31/10/2018 | 1736/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 4.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.584,00 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 46-51, Despacho CPL nº 374/2018 às fls. 89, Parecer nº 114/2018 da Procuradoria Geral às fls. 111-115, Parecer nº 1535/2018 da Controladoria Geral às fls. 117-119, Despacho nº 139/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 121, Despacho nº 1575/2018 do Departamento Financeiro às fls. 137 e Despacho nº 140/2018 do Departamento de Gestão às fls. 138.Valor total do contrato: R$ 55.008,00Valor unitário: R$ 191,00Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R$ 2.292,00Valor para 02 meses de 2018: R$ 4.584,00 |
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| 2045 | 31/10/2018 | 1799/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, para participar, representando o COREN-RJ no I Encontro de Prevenção e Tratamento de pé Diabética no dia 10/11/2018 no município de Iguaba Grande - RJ, considerando Portaria COREN-RJ nº 982/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2046 | 31/10/2018 | 1794/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0001829-79.2014.8.19.0047 - Executado: Neide Maria Pereira, considerando Memorando n° 453/2018 - Dívida Ativa às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1965 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à 2ª Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1966 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1967 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao 1ª Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1968 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.510,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a 1ª Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, para participar do 21° CBCENF no período de 24/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1969 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1970 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1971 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1972 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1973 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1974 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1962 | 30/10/2018 | 1783/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória demanda MP e Unidades de Saúde da Família, para atendimento ao PAF, no município de Macaé nos dias 05 e 06/11/2018, considerando Memorando nº 656/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1020/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1963 | 30/10/2018 | 1783/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de inspeção fiscalizatória demanda MP e Unidades de Saúde da Família, para atendimento ao PAF, no município de Macaé nos dias 05 e 06/11/2018, considerando Memorando nº 656/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1020/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1964 | 30/10/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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