| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 49 | 04/01/2021 | 1619/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 65.
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| 50 | 04/01/2021 | 201/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Formulário de Despesas às fls. 40, Despacho nº 697/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 42 e autorização da Presidência às fls. 44.
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| 51 | 04/01/2021 | 1493/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 200.000,00 | R$ 88.743,11 | R$ 88.743,11 | R$ 0,00 | R$ 111.256,89 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 130, Despacho nº 707/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 134. |
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| 52 | 04/01/2021 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 20.000,00 | R$ 6.005,68 | R$ 6.005,68 | R$ 0,00 | R$ 13.994,32 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 92, Despacho nº 708/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96. |
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| 53 | 04/01/2021 | 1438/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 2.500,00 | R$ 407,44 | R$ 407,44 | R$ 0,00 | R$ 2.092,56 |
| Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 67, Despacho nº 693/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 71. |
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| 54 | 04/01/2021 | 206/2019 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 32.192,50 | R$ 17.775,00 | R$ 17.775,00 | R$ 0,00 | R$ 14.417,50 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 04/2019 às fls. 365-366, manifestação do fiscal às fls. 386 e autorização da Presidência às fls. 390.
Vigência do contrato: 13/06/2020 a 13/06/2021
Valor total do Termo Aditivo: R$ 71.100,00
Valor mensal: R$ 5.925,00
Valor para 05 meses e 13 dias de junho/2021: R$ 32.192,50
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| 55 | 04/01/2021 | 1838/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 173.833,34 | R$ 994,04 | R$ 994,04 | R$ 0,00 | R$ 172.839,30 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato nº 26/2020 às fls. 145-148, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 209, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213.
Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021
Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200
Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 0,0001
Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 0,0200
Valor total do contrato: R$ 300.000,02
Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R$ 290.000,01
Valor estimado para 07 meses de 2021: R$ 169.166,67
Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R$ 8.000,01
Valor estimado para 07 meses de 2021: R$ 4.666,67
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| 56 | 04/01/2021 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 3.880,74 | R$ 3.880,74 | R$ 3.880,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01(um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2018 às fls. 554-555, manifestação do fiscal às fls. 563 e autorização da Presidência às fls. 567.
Vigência do contrato: 09/03/2020 a 09/03/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 23.284,41
Valor mensal: R$ 1.940,37
Valor para 2021: R$ 3.880,74
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| 57 | 04/01/2021 | 1838/2019 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.166,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.166,67 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato nº 26/2020 às fls. 145-148, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 209, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213.
Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021
Valor total do contrato: R$ 300.000,02
Quantidade total estimada de passagens rodoviárias: 04
Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R$ 0,0001
Valor total da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R$ 0,0004
Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais: R$ 2.000,00
Valor estimado para 07 meses de 2021: R$ 1.166,67 |
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| 58 | 04/01/2021 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 16.997,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.997,90 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Contrato nº 17/2020 às fls. 248-253, manifestação do fiscal do contrato às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 251.
Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021
Valor total do contrato: R$ 40.794,96
Valor mensal: R$ 3.399,58
Valor para 05 meses de 2021: R$ 16.997,90
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| 59 | 04/01/2021 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 8.750,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 409-410, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 418, e autorização da Presidência às fls. 422.
Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 21.000,00
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor para 5 meses/2021: R$ 8.750,00 |
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| 60 | 04/01/2021 | 596/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 40.000,00 | R$ 3.567,30 | R$ 3.567,30 | R$ 0,00 | R$ 36.432,70 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 156, Despacho nº 603/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 160
Vigência do do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor mensal estimado: R$ 3.333,33
Valor estimado para 12 meses/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 40.000,00
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| 61 | 04/01/2021 | 997/2015 | Global | Serviços de Copeiragem | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 56.401,07 | R$ 26.438,00 | R$ 26.438,00 | R$ 0,00 | R$ 29.963,07 |
| Valor empenhado a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem para Sede, Anexo Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2016 às fls. 1315-1316v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1339 e autorização da Presidência às fls. 1342.
Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021
Valor total do 6º TA: R$ 79.314,00
Valor mensal: R$ 6.609,50
Valor para 8 meses e 16 dias de 2021: R$ 56.401,07
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| 62 | 04/01/2021 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 242.418,66 | R$ 121.209,33 | R$ 121.209,33 | R$ 0,00 | R$ 121.209,33 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando , manifestação do fiscal do contrato às fls. 851, Despacho nº 616/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 às fls. 864-865
Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 468.623,92
Valor mensal: R$ 40. 403,11
Valor para 06 meses de 2021: R$ 242.418,66 |
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| 63 | 04/01/2021 | 590/2020 | Global | Divulgações Diversas | HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, referente à prestação de serviços de monitoramento e gestão de mídias sociais, e plano de comunicação único, considerando o Contrato nº 23/2020, às fls. 150-155v manifestação do fiscal do contrato às fls. 163 e autorização da Presidência às fls. 167.
Vigência do Contrato: 01/09/2020 - 01/03/2021
Valor total do Contrato: R$ 42.000,00
Valor mensal monitoramento e gerenciamento: R$ 6.250,00
Valor para 2 meses de 2021: R$ 12.500,00 |
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| 64 | 04/01/2021 | 1308/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 30.700,80 | R$ 23.025,60 | R$ 23.025,60 | R$ 0,00 | R$ 7.675,20 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente à prestação serviços de 312 licenças de acesso para solução corporativa web (e-mail) para o Coren-RJ, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2017 às fls. 731-132v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 741 e autorização da Presidência, às fls. 745.
Vigência do Contrato: 12/05/2020 - 12/05/2021
Valor total do4º Termo Aditivo: R$ 92.102,40
Valor mensal: R$ 7.675,20
Valor para 4 meses de 2021: R$ 30.700,80 |
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| 65 | 04/01/2021 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 143.000,00 | R$ 18.310,09 | R$ 18.310,09 | R$ 0,00 | R$ 124.689,91 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente à prestação de serviços postal e tramitação de malotes, considerando o Contrato nº 9912288830, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 213, Despacho n° 602/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215 e autorização da Presidência, às fls. 217.
Vigência do Contrato: 01/12/2020 - 01/12/2021
Valor total do Contrato: R$ 150.000,00
Valor estimado para 2021: R$ 143.000,00 |
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| 66 | 04/01/2021 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 150.000,00 | R$ 125.580,54 | R$ 125.580,54 | R$ 0,00 | R$ 24.419,46 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, referente ao fornecimento de auxílio alimentação e refeição para os funcionários do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 01/2020 às fls. 243-252, manifestação do fiscal do contrato às fls. 462 e autorização da Presidência às fls. 465.
Vigência do Contrato: 24/01/2020 a 24/01/2021
Valor total do Contrato: R$ 1.804.090,70
Valor estimado para 24 dias de janeiro de 2021: R$ 150.000,00 |
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| 67 | 04/01/2021 | 1443/2015 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 75.927,60 | R$ 12.675,57 | R$ 12.675,57 | R$ 0,00 | R$ 63.252,03 |
| Valor empenhado a KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente à prestação de serviços de locação de impressoras, com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos (exceto papel), considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, às fls. 801-802, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 817, Despacho n° 726/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 822 e autorização da Presidência, às fls. 824.
Vigência do Contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021
Valor total do Contrato: R$ 132.048,00
Cópia monocromática unitária: R$ 0,085
Cópia colorida unitária: R$ 0,268
Valor mensal (estimado de 120 mil cópias monocromáticas e 3.000 cópias coloridas/ mês) :R$ 11.004,00
Valor para 6 meses e 27 dias de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 75.927,60 |
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| 68 | 04/01/2021 | 1644/2019 | Ordinário | Outros Serviços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.400,00 |
| Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente aos serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada "Banco de Preços", considerando o Contrato nº 37/2020 às fls. 161-168, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 172 e autorização da Presidência às fls. 176.
Vigência do Contrato: 18/09/2020 a 18/09/2022
Valor total do Contrato: R$ 34.800,00
Quantidade de licenças: 02
Valor da 2ª parcela: R$ 17.400,00 |
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