| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 960 | 06/03/2019 | 507/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05 e 09 de abril de 2019, conforme portaria 411/2018 e pef 507/2019 |
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| 961 | 06/03/2019 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 15 e 16 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 403/2019 |
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| 962 | 06/03/2019 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 30 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 141/2019 |
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| 963 | 06/03/2019 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 15, 25, 26 e 29 de março de 2019, conforme portaria 238/2019 e pef 257/2019 |
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| 964 | 06/03/2019 | 917/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente do Coren-RJ, ANA LÚCIA TELLES FONSECA para participar da 22ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais nos dias 03 a 05/06/2019 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, considerando Memorando n°61/2019 da Presidência às fls. 01, Ofício Cofen nº 082/2019 às fls 06, Correio Eletrônico às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 648/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 965 | 06/03/2019 | 917/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Procurador Geral do Coren-RJ, MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA para participar da 22ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais nos dias 03 a 05/06/2019 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, considerando Memorando n°61/2019 da Presidência às fls. 01, Ofício Cofen nº 082/2019 às fls 06, Correio Eletrônico às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 648/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 966 | 06/03/2019 | 366/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 09, 13, 16, 20, 22, 24, 28 e 30 de maio de 2019, conforme portaria 006/2018 e pef 366/2019 |
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| 967 | 06/03/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de maio de 2019, conforme portaria 006/2018 e pef 103/2019 |
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| 968 | 06/03/2019 | 930/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar do 9º MacaEnf na mesa de abertura sobre o tema central: Desafios da Enfermagem para a Prática com Equidade no município de Macaé – RJ, nos dias 03 e 04/06/2019, considerando Memorando nº 066/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 670/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 969 | 06/03/2019 | 943/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que de deslocará do Município de Cabo Frio para conduzir Enfermeira Fiscal em operação Estágio - COFEN 2019 no Município do Rio de Janeiro - RJ no dia 05/06/2019, considerando Memorando nº 148/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 676/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 970 | 06/03/2019 | 934/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que se deslocará do Município de Volta Redonda em virtude da convocação para atuação na Operação Estágio, no Município do Rio de Janeiro- RJ nos dias 04 a 06/06/2019, considerando Memorando nº 739/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 662/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 379 | 27/02/2019 | 463/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 11 a 12/03/2019, considerando Memorando nº 052/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 244/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 380 | 27/02/2019 | 464/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário encarregado da manutenção para fazer reparos e manutenção no ar-condicionado da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 12/03/2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 381 | 27/02/2019 | 464/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparos e manutenção no ar-condicionado da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 12/03/2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 382 | 27/02/2019 | 465/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente em reunião no Município de Mangaratiba, no dia 14/03/2019, considerando Memorando nº 055/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 243/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 383 | 27/02/2019 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 19.403,68 | R$ 3.880,74 | R$ 3.880,74 | R$ 0,00 | R$ 15.522,94 |
| Valor empenhado para a renovação contratual com a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco – modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 012/2019 da Procuradoria Geral às fls. 311-328, Nota de Análise nº 04/2019 da Controladoria Geral às fls. 330-333 e Despacho nº 058/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337-340 e autorização da Presidência às fls. 416.
Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020
Valor total do 1º termo aditivo: R$ 23.284,41
Valor mensal: R$ 1.940,37
Valor para 10 meses: R$ 19.403,68 |
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| 384 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 385 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 386 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 387 | 27/02/2019 | 449/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE do Coren-RJ, pela participação na 199ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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