| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2060 | 07/11/2018 | 1819/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Presidente para participar de reunião no município de Campos de Goytacazes no período de 07 a 08/11/18, considerando Memorando n° 055/2018 as fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 1005/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2061 | 07/11/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portarias COREN-RJ nº 1021 e 1053/2018 às fls. 02 e 170, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2062 | 07/11/2018 | 1763/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GLAUCIA ELANE GOMES MIQUELE | R$ 155,70 | R$ 155,70 | R$ 155,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELANE GOMES MIQUELE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1763/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 2063 | 07/11/2018 | 1763/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAFAEL DE OLIVEIRA LACK | R$ 57,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57,10 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE OLIVEIRA LACK, referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1763/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 2059 | 07/11/2018 | 1819/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião no município de Campos de Goytacazes no período de 07 a 08/11/18, considerando Memorando n° 048/2018 as fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 1005/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2051 | 06/11/2018 | 1798/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ no lançamento da campanha Nursing Now Brasil em Brasília – DF no dia 21/11 /18, considerando Memorando nº 173/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1008/2018 às fls. 06, Ofício Circular nº 0157/2018 do COFEN às fls. 07, Portaria COFEN nº 1518/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2052 | 06/11/2018 | 1798/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá representar o COREN-RJ no lançamento da campanha Nursing Now Brasil em Brasília – DF no dia 21/11 /18, considerando Memorando nº 173/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1008/2018 às fls. 06, Ofício Circular nº 0157/2018 do COFEN às fls. 07, Portaria COFEN nº 1518/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2053 | 06/11/2018 | 1808/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá levar material de consumo do mês para a subseção de Volta Redonda no município de Volta redonda, no dia 09/11/2018, conforme memorando nº 052/2018-Logística, autorização da Presidência às fls.01 e portaria n° 1041/2018 às fls. 03. |
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| 2054 | 06/11/2018 | 1768/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a vice Presidente, 2ª Tesoureira e Conselheiro para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2055 | 06/11/2018 | 1768/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2056 | 06/11/2018 | 1768/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2057 | 06/11/2018 | 1768/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a vice Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2058 | 06/11/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 19, 22, 23, 25, 30 e 31 de outubro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 2050 | 05/11/2018 | 1818/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Teresópolis – RJ nos dias 05 a 0711/2018 e Macaé – RJ nos dias 26 a 28/11/2018, considerando Memorando nº 317/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1025/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2047 | 01/11/2018 | 149/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 338,80 | R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 0,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP para aquisição de material descartável para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 137/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 336, Despacho nº 594/2018 de Compras e Contratos às fls. 337 e autorização da Presidência às fls, 342.
- Copo plástico para água, branco ou translúcido, 200 ml, pacote com 100 copos, quantidade 140: Valor total de R$ 338,80 |
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| 2048 | 01/11/2018 | 149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 1.341,50 | R$ 1.341,50 | R$ 1.341,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 137/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 336, Despacho nº 594/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 342.
- Açúcar refinado, pacote com 1 kg, quantidade 300: Valor total de R$ 864,00;
- Adoçante líquido, embalagem com 100 ml: Valor total de R$ 306,00;
- Filtro de papel, com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros: Valor total de R$ 171,50.
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| 2049 | 01/11/2018 | 149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 137/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 336, Despacho nº 594/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 342.
- Café torrado e moído, empacotado a vácuo, acondicionado em embalagem (tipo "tijolinho") de 500 g: valor total de R$ 2.460,00
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| 2017 | 31/10/2018 | 1800/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 264ª Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 064/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2018 | 31/10/2018 | 1800/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO , pela participação na 264ª Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 064/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2019 | 31/10/2018 | 1800/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 264ª Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 064/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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