| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2205 | 26/11/2018 | 1910/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2206 | 26/11/2018 | 1910/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2207 | 26/11/2018 | 1911/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, que irá representar o Coren-Rj no I Encontro Sudeste de Práticas Integrativas e Complementares de Sáude - ESPICS na Cidade de Belo Horizonte – MG nos dias 03/12/18 a 05/12/2018, considerando Memorando nº 120/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1127/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2208 | 26/11/2018 | 1899/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 683/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1117/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2209 | 26/11/2018 | 1899/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 683/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1117/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2210 | 26/11/2018 | 1870/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir o Conselheiro em oitiva referente ao Processo Administrativo 275/2018 no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/2018, considerando memorando nº 065/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1094/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2211 | 26/11/2018 | 1900/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ no período de 03 a 05/12/2018, considerando Memorando nº 326/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1118/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2212 | 26/11/2018 | 1900/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ no período de 03 a 05/12/2018, considerando Memorando nº 326/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1118/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2213 | 26/11/2018 | 1912/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 10 a 11/12/18, considerando Memorando nº 330/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 1125/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2214 | 26/11/2018 | 1912/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 10 a 11/12/2018, considerando Memorando nº 330/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1125/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.
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| 2215 | 26/11/2018 | 1061/2014 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | R$ 12.774,70 | R$ 12.705,38 | R$ 0,00 | R$ 69,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA para fazer face às despesas referente a repactuação contratual do aumento do custo com transporte, salário e alimentação dos funcionários da empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização predial para Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 589/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1841, correio eletrônico entre COREN-Rj e a empresa às fls.1852-1854, Planilha de Custos e Composição de Preços às fls. 1885-1899, Despacho nº 612/2018 do Setor Compras e Contratos às fls. 1900, Despacho nº 056/2018 da Infraestrutura às fls. 1901, Despacho nº 081/2018 da Controladoria às fls. 1903 e autorização da Presidência às fls. 1909. |
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| 2216 | 26/11/2018 | 1875/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA ATAIDE DA SILVA | R$ 27,44 | R$ 27,44 | R$ 27,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA ATAIDE DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1875/2018 e autorização da Presidência às fls 14. |
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| 2217 | 26/11/2018 | 1875/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SHIRLEI DE JESUS COSTA DOS SANTOS | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEI DE JESUS COSTA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1875/2018 e autorização da Presidência às fls 14. |
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| 2218 | 26/11/2018 | 01/2018 | Estimativo | Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 240.000,00 | R$ 81.106,68 | R$ 81.106,68 | R$ 154.411,88 | R$ 4.481,44 |
| Complemento de empenho nº 69/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 155/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 58 e autorização da Presidência às fls. 59.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2219 | 26/11/2018 | 01/2018 | Estimativo | 13º Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 71/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento do 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 155/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 58 e autorização da Presidência às fls. 59.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2220 | 26/11/2018 | 292/2017 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Complemento do empenho nº 704 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a contratação de plano de assistência à saúde dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 154/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 536 e autorização da Presidência às fls. 537.
Vigência: 10/05/2018 a 09/05/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2221 | 26/11/2018 | 1111/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 60.000,00 | R$ 6.074,75 | R$ 0,00 | R$ 50.245,71 | R$ 3.679,54 |
| Complemento do empenho nº 1720 a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para os pagamentos dos vale alimentação, vale refeição e bonificação natalina, inclusive retroativos dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 1746/2018 do Departamento Financeiro às fls. 926, Depacho nº 152/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 927 e autorização da Presidência às fls. 928.
Vigência: 10/05/2018 a 09/05/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2222 | 26/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 5.937,77 | R$ 5.937,77 | R$ 2.062,23 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1748 a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas para os Conselheiros do COREN-RJ, considerando Memorando n° 035/2018 do Fiscal do Contrato às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 284.
Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00 |
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| 2223 | 26/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1749 a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas para os Colaboradores do COREN-RJ, considerando Memorando n° 035/2018 do Fiscal do Contrato às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 284.
Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00 |
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| 2224 | 26/11/2018 | 03/2018 | Global | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 700.000,00 | R$ 695.050,87 | R$ 695.050,87 | R$ 4.949,13 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 79 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, referente as despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação até o fim do exercício 2018, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 1644/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 19.
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