| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2538 | 17/12/2019 | 1097/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 06, 11, 12 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 692/2019 e pef 1097/19 |
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| 2539 | 17/12/2019 | 308/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 12 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 692/2019 e pef 308/19 |
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| 2540 | 17/12/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2019, conforme portaria 136/2019 e pef 312/19 |
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| 2468 | 16/12/2019 | 1721/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ALINE DE BRITO NETO | R$ 1.132,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.132,44 |
| Valor empenhado a funcionária ALINE DE BRITO NETO, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF , considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 03-05, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 02, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1721/2019 e autorização da Presidência às fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021 |
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| 2469 | 16/12/2019 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 22, 27 e 28 de novembro de 2019 conforme portaria 974/18 e pef 642/19 |
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| 2470 | 16/12/2019 | 637/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 14, 22, 28 e 29 de novembro de 2019 conforme portaria 735/19 e pef 637/19 |
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| 2471 | 16/12/2019 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019 conforme portaria 1474/19 e pef 335/19 |
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| 2472 | 16/12/2019 | 401/19 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em03, 05, 10 e 12 de dezembro de 2019 conforme portaria 415/19 e pef 401/19 |
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| 2473 | 16/12/2019 | 640/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 22 e 28 de novembro de 2019 e 03 e 12 de dezembro de 2019 conforme portaria 1061/19 e pef 640/19 |
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| 2474 | 16/12/2019 | 106/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10,11 e 12 de dezembro de 2019 conforme portaria 970/19 e pef 106/19 |
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| 2475 | 16/12/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019 conforme portaria 103/19 e pef 336/19 |
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| 2476 | 16/12/2019 | 06/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 335.000,00 | R$ 335.000,00 | R$ 335.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 623/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 27 e autorização da Presidência às fls. 29. |
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| 2477 | 16/12/2019 | 1288/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar a Vice Presidente do COREN-RJ em visita técnica a SEEDUC no Município de Cabo Frio no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 360/2019 Logística, Portaria COREN-RJ nº 1565/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2478 | 16/12/2019 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Presidente e a Gerente Fiscal em reunião no Município de Paty do Alferes - RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 359/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1564/2019 e autorização da Presidência.
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| 2479 | 16/12/2019 | 2005/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DANIELE ROSA MONTEIRO BITTENCOURT | R$ 1.270,01 | R$ 1.270,01 | R$ 1.270,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a funcionária DANIELE ROSA MONTEIRO BITTENCOURT, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF , considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 49-51, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 47 documentos comprobatórios anexados ao PEF 2005/2018 e autorização da Presidência às fl. 68.
*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021 |
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| 2464 | 13/12/2019 | 1677/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI referente a aquisição de material gráfico para uso da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Ata de registro de preços n° 15 às fls. 450-463, Despacho n° 552/2019 do Departamento de Gestão às fls. 552 e autorização da Presidência às fls. 554.
- 1000 capas de processo administrativo formato: medindo 50,0 cm x 33,0 cm (aberto) papel: Cartolina com 180g Impressão: 1/0 Cor: azul com letras pretas Acabamento: Com 1 (uma) dobra- valor unit: 0,46 / total:460,00;
- 600 envelopes branco formato: medindo 31 cm x 40,5cm, papel: Off Set com 90g (com brazão da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,35 / total: 210,00;
-3000 envelopes ofício formato: medindo 220,0 mm x 160,0 mm, papel: kraft ouro com 80g (com o brazão da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,19 / total: 570,00;
-2000 envelopes pardo tipo 1 formato: medindo 18 cm x 25 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o brazão da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,10 / total: 200,00;
-2000 envelopes pado tipo 2 formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o brazão da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,24 / total: 480,00. |
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| 2465 | 13/12/2019 | 1718/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GISELE DE SOUZA E SILVA | R$ 1.238,28 | R$ 1.238,28 | R$ 1.238,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a funcionária GISELE DE SOUZA E SILVA, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF , considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 03-05, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 02, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1718/2019 e autorização da Presidência às fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021 |
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| 2466 | 13/12/2019 | 1354/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá realizar visita técnica no Município de Cabo Frio – RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando n° 230/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1559/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2467 | 13/12/2019 | 2009/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA | R$ 1.369,81 | R$ 1.369,81 | R$ 1.369,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a funcionária ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF , considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 27-29, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 126 documentos comprobatórios anexados ao PEF 2009/2018 e autorização da Presidência às fl. 25.
*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021 |
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| 2451 | 12/12/2019 | 2008/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | R$ 1.194,68 | R$ 1.194,68 | R$ 1.194,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a funcionária ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF, considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 33-35, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 32, documentos comprobatórios anexados ao PEF 2008/2018 e autorização da Presidência às fl. 47.
*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021 |
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