| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2271 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2272 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2273 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2274 | 05/12/2018 | 1944/18 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR DOS SANTOS BARBOSA, pela participação na 194° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 23 de novembro de 2018 |
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| 2275 | 05/12/2018 | 1437/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 14.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.600,00 |
| Complemento do empenho nº 23/2018 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando solicitação do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 82.
Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018.
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| 2246 | 04/12/2018 | 149/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 605,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605,00 |
| Valor empenhado a EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP para aquisição de material descartável para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 143/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 348, Despacho nº 657/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 347 e autorização da Presidência às fls. 352.
- 250 copos plásticos descartáveis , branco ou translúcido de 200 ml, pacotes com 100 copos.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2247 | 04/12/2018 | 1669/2018 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.100,00 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Termo de Referência às fls. 32-49, Despacho nº 593/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 74, Parecer nº 114/2018 da Procuradoria Geral às fls. 78-8, Parecer nº 1660/2018 da Controladoria Geral às fls. 128-130, Despacho CPL nº 416/2018 às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 163.
Vigência do contrato: 05/12/2018 a 04/12/2019
Valor total do contrato: R$ 317.400,00
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 174.000,00
Valor mensal da manutenção: R$ 14.500,00 / Valor para os 26 dias de dezembro/2018: R$ 12.566,67
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 55.000,00 / Valor para 26 dias de dezembro/2018: R$ 3.972,22
Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 77.000,00 / Valor para 26 dias de dezembro/2018: R$ 5.561,11 |
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| 2248 | 04/12/2018 | 1939/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para participar da Oitiva de Profissional de Enfermagem no Município de volta Redonda - RJ no dia 04/12/2018, considerando Memorando nº 126/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1145/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2249 | 04/12/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, de atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 14, 22 e 23 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2250 | 04/12/2018 | 323/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 12, 14 e 22 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2251 | 04/12/2018 | 1940/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios de Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cambuci e Natividade - RJ nos dias 09 a 12/12/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1142/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2252 | 04/12/2018 | 325/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, de atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 26, 28, 29 e 30 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2253 | 04/12/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, de atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 12, 13 e 23 de novembro de 2018 conforme portaria 075/2018 |
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| 2254 | 04/12/2018 | 549/2018 | Global | Gêneros Alimentícios | W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.992,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 1.577,00 |
| Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição parcelada de galões de água mineral para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 142/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 220, Despacho nº 665/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 219 e autorização da Presidência às fls. 224.
- 240 galões de 20 litros de água mineral
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2255 | 04/12/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, de atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 13 e 14 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2256 | 04/12/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 09, 12, 14, 22 E 23 de novembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 2233 | 03/12/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 19, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2018 |
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| 2234 | 03/12/2018 | 1039/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.070,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.070,64 |
| Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA para contratação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Termo de Referência às fls. 2 - 3, , Parecer nº 1551/2018 da Controladoria Geral às fls. 151-153, Despacho n° 637/2018 do Setor de Compras e Contrato às fls. 188, autorização da Presidência às fls. 190, Despacho nº 1788/2018 do Departamento Financeiro às fls. 191 e Despacho nº 679/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 192.
Vigência do contrato: 10/12/2018 a 09/12/2019.
Valor total do contrato:R$ 18.353,72
Valor mensal: R$ 1.529,48
Valor para 21 dias do mês de dezembro/2018: R$ 1.070,64
*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018.
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| 2235 | 03/12/2018 | 1936/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Cruz Vermelha no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/18, considerando Memorando nº 188/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1144/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2236 | 03/12/2018 | 1936/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Vice-Presidente em reunião com a Cruz Vermelha no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/18, considerando Memorando nº 188/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1144/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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