| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1459 | 15/08/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 12 e 16 de julho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 326/2018. |
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| 1460 | 15/08/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 12, 13, 16, 17, 20 e 30 de julho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
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| 1461 | 15/08/2018 | 329/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico-representativas exercidas em 17 de julho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018. |
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| 1462 | 15/08/2018 | 325/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico-representativas exercidas em 10, 12, 18, 23 e 25 de julho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 325/2018. |
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| 1463 | 15/08/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 09 e 12 de julho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
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| 1464 | 15/08/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 03, 09, 13, 16, 23 e 30 de julho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 860/2018. |
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| 1426 | 14/08/2018 | 1359/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ e Ex-Ofício nos Municípios de Volta Redonda Resende e Barra Mansa - RJ nos dias 14 e 15/08/2018, considerando Memorando nº 156/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 766/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1427 | 14/08/2018 | 1360/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá participar do Projeto Capacita COREN no Município de Barra do Piraí – RJ no dia 15/08/2018, considerando Ofício COREN-RJ nº 1665/2018 às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 763/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1428 | 14/08/2018 | 1360/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, que irá participar do Projeto Capacita COREN no Município de Barra do Piraí – RJ no dia 15/08/2018, considerando Ofício COREN-RJ nº 1665/2018 às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 763/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1429 | 14/08/2018 | 1361/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal ao Município de Cabo Frio em 17/08/2018, considerando Memorando nº 161/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 770/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1430 | 14/08/2018 | 1361/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá realizar fiscalização em serviços de hemodiálise no Município de Cabo Frio em 17/08/2018, considerando Memorando nº 468/2018 do DEFIS às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 770/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1431 | 14/08/2018 | 1363/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar fiscalização - Operação Hemodiálise no Município de Macaé em 21/08/2018, considerando Memorando nº 171/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 771/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1432 | 14/08/2018 | 1363/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal ao Município de Araruama em 21/08/2018, considerando Memorando nº 163/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 771/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1433 | 14/08/2018 | 1362/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Jurídico ao Município de Campos dos Goytacazes nos dias 20 e 21/08/2018, considerando Memorando nº 159/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 768/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1434 | 14/08/2018 | 1362/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar de reunião para proposta de TAC entre o COREN-RJ e o Hospital Geral ProntoCardio no Município de Campos os Goytacazes nos dias 20 e 21/08/2018, considerando Memorando nº 194/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 768/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1435 | 14/08/2018 | 1294/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir colaboradores ao Município de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 122/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1436 | 14/08/2018 | 1294/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, que irá colher depoimentos de denunciados na Subseção de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 071/2018 do Departamento de Ética às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1437 | 14/08/2018 | 1294/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de denunciados na Subseção de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 071/2018 do Departamento de Ética às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1422 | 13/08/2018 | 1344/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá cumprir agenda do Projeto Adote nos Município de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 13 a 15/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 760/2018 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1423 | 13/08/2018 | 1317/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO,que irá conduzir a Chefe Fiscal das Subseções e a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ao Município de Cantagalo no período de 16 a 17/08/2018, considerando Memorando nº 153/2018 do Departamento de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 761/2018 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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