| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2237 | 03/12/2018 | 1937/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 06/12/2018, considerando Memorando nº 072/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1136/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.
|
|
| 2238 | 03/12/2018 | 1836/2013 | Estimativo | Despesas com Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 1.148,77 | R$ 1.148,77 | R$ 533,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 6/2018 ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas com condomínio da Subseção de volta Redonda, considerando Despacho nº 101/2018 do Departamento de Gestão às fls. 205 e autorização da Presidência às fls, 206. |
|
| 2239 | 03/12/2018 | 442/2015 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 1.518,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 718,02 |
| Complemento do empenho nº 833/2018 a ALINE PEREIRA VENTURA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 99/2018 do Departamento de Gestão às fls. 225 e autorização da Presidência às fls. 226.
Vigência do contrato: 02/06/2018 a 01/06/2019.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 2240 | 03/12/2018 | 818/2014 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 293,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 293,15 |
| Complemento do empenho nº 1127/2018 a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para fazer face às despesas com aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 097/2018 do Departamento de Gestão às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 409.
Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.
Este Empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016 - 2018. |
|
| 2241 | 03/12/2018 | 818/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 39,66 | R$ 39,66 | R$ 39,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1128/2018 a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para fazer face às despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 097/2018 do Departamento de Gestão às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 409.
Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.
Este Empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016 - 2018. |
|
| 2242 | 03/12/2018 | 566/2013 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | MARILIA NASCIMENTO TAVARES | R$ 26,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,67 |
| Complemento do empenho nº 1070/2018 a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, para fazer face às despesas com aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 98/2018 do Departamento de Gestão às fls. 436 e autorização da Presidência às fls. 437.
Vigência: 02/07/2018 a 01/07/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 2243 | 03/12/2018 | 566/2013 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 1.029,38 | R$ 959,60 | R$ 959,60 | R$ 69,78 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1010/2018 ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 98/2018 do Departamento de Gestão às fls. 436 e autorização da Presidência às fls. 437.
Vigência: 02/07/2018 a 01/07/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 2244 | 03/12/2018 | 264/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 453,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 453,80 |
| Complemento do empenho nº 625/2018 a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para fazer face às despesas de aluguel do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 100/2018 do Departamento de Gestão às fls. 238 e autorização da Presidência às fls. 239.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 2245 | 03/12/2018 | 264/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 28,45 | R$ 28,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 626/2018 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 100/2018 do Departamento de Gestão às fls. 238 e autorização da Presidência às fls. 239.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 2225 | 30/11/2018 | 429/2009 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.358,60 | R$ 469,71 | R$ 469,71 | R$ 45,00 | R$ 843,89 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME para renovação do Contrato nº 44/2010 de locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 630, Parecer nº 107/2018 da Procuradoria Geral às fls. 601-607, Parecer nº 1468/2018 da Controladoria Geral às fls. 615-616, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 621-623, Despacho nº 650/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 629 e autorização da Presidência às fls. 639.
Vigência do contrato: 01/12/2018 a 30/11/2019
- Valor do aluguel para 12 meses: R$ 10.126,68 / Valor mensal: R$ 843,89
- Valor estimado do condomínio para 12 meses: R$ 5.636,52 / Valor mensal: R$ 469,71
- Valor estimado de taxas para 12 meses: R$ 540,00 / Valor mensal: R$ 45,00
Valor total para o mês de dezembro/2018: R$ 1.358,60 |
|
| 2226 | 30/11/2018 | 1604/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ na Assembléia de Presidentes na Sede do COFEN no período de 04 a 05/12/2018 na Cidade de Brasília - DF, considerando Ofício Circular Cofen n° 0147/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 893/2018 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2227 | 30/11/2018 | 1936/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Cruz vermelha no município de Volta Redonda, no dia 04/12/18, considerando Memorando n° 188/2018 da Presidência às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1144/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2228 | 30/11/2018 | 1923/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO para participar da Reunião Ordinária Fiscal - ROF, no Cecenf - Glória - RJ nos dias 02 a 03/12/18, considerando Memorando n° 708/2018 do Defis às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1141/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2229 | 30/11/2018 | 1308/2015 | Global | Serviços De Internet | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.325,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,25 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para aditamento do Contrato nº 011/2017 em 24,8% - item 01 - 62 (sessenta e duas) licenças de acesso, referente a prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 117/2018 da Procuradoria Geral às fls. 449-457, Parecer nº 1558/2018 da Controladoria Geral às fls. 471-473, Despacho nº 672/2018 de Compras e Contratos às fls. 507, 2º Termo aditivo do Contrato às fls. 508-509 e autorização da Presidência às fls. 505.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/12/2018 a 12/05/2019
Valor total para 62 licenças: R$ 7.156,35
Valor mensal: 1.325,25
Valor para dezembro/2018: R$ 1.325,25
|
|
| 2230 | 30/11/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 22 de novembro de 2018 |
|
| 2231 | 30/11/2018 | 191/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 E 13 de novembro de 2018, CONFORME PORTARIA 621/2018. |
|
| 2232 | 30/11/2018 | 1932/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 e 03/12/2018, considerando Memorando nº 716/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1143/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2202 | 26/11/2018 | 1885/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá participar de reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no Município de Cabo Frio – RJ no dia 07/12/18 , considerando Memorando n° 061/2018 - Logística ás fls. 1, Portaria COREN-RJ nº 1131/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2203 | 26/11/2018 | 1885/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a vice-presidente para participar de reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no Município de Cabo Frio – RJ no dia 07/12/18 , considerando Memorando n° 061/2018 - Logística ás fls. 1, Portaria COREN-RJ nº 1089/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2204 | 26/11/2018 | 1910/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|