| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1424 | 13/08/2018 | 1317/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de fiscalização e Reunião com RT´s no Município de Cantagalo no período de 16 a 17/08/2018, considerando Memorando nº 432/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 761/2018 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1425 | 13/08/2018 | 1317/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar de fiscalização e Reunião com RT's no Município de Cantagalo no período de 16 a 17/08/2018, considerando Memorando nº 153/2018 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 761/2018 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1419 | 09/08/2018 | 1331/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ na Formatura da 9ª turma do curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ no Município de Macaé – RJ nos dias 11 e 12/08/2018, considerando correio eletrônico à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 749/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1420 | 09/08/2018 | 1289/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1371/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduzirá o Assessor jurídico ao Município de Itaperuna - RJ no período de 08 a 10/08/2018, considerando Memorando nº 133/2018 da Presidência às fls. 22 . |
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| 1421 | 09/08/2018 | 1289/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1374/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar de Audiência de Conciliação na 1ª Vara Federal de Itaperuna no período de 08 a 10/08/2018, considerando Memorando nº 133/2018 da Presidência às fls. 22 . |
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| 1416 | 08/08/2018 | 149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME para aquisição de materiais comestíveis para uso na Sede Subseções do COREN-RJ, considerando Ata de Registro de Preços nº 06/2018 às fls. 300-306, Memorando nº 118/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 328, Despacho nº 354/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 329 e autorização da Presidência às fls. 333.- Café torrado e moído, empacotado a vácuo em embalagem (tipo tijolinho) de 500 g - quant.: 300*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1417 | 08/08/2018 | 32/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 01/2015 com a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e outro atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do RJ, considerando Despacho nº 286/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 229, Parecer nº 062/2018 da Procuradoria Geral às fls. 233-240, Parecer nº 1062/2018 da Controladoria Geral às fls. 242-243 e autorização da Presidência às fls. 249. Este empenho poderá ser complementado em momento oportuno.Vigência do contrato: 15/09/2018 a 15/09/2019.Valor total do contrato: R$ 200.000,00Valor estimado para 2018: R$ 20.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1418 | 08/08/2018 | 1332/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá levar material de consumo para a subseção no Município de Cabo Frio - RJ no dia 08/08/2018, considerando Memorando nº 145/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 758/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1383 | 06/08/2018 | 1306/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Município de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 13 a 15/08/2018, considerando Memorando nº 218/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 722/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1384 | 06/08/2018 | 1307/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Município de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 13 a 15/08/2018, considerando Memorando nº 226/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 737/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1385 | 06/08/2018 | 1310/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Conselheira que acompanhará o trabalho da equipe no Projeto Coren Móvel nas instituições de Ensino na Universidade Unilagos no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 136/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 740/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1386 | 06/08/2018 | 1311/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 15/08/2018, considerando Memorando nº 137/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 741/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1387 | 06/08/2018 | 1297 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1297/2018 e autorização da Presidência às fls 31. |
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| 1388 | 06/08/2018 | 1297/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUCIANA RODRIGUES LIMA DA COSTA | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA RODRIGUES LIMA DA COSTA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1297/2018 e autorização da Presidência às fls 31. |
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| 1389 | 06/08/2018 | 1297/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSENEI MENDES DA SILVA | R$ 196,12 | R$ 196,12 | R$ 196,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSENEI MENDES DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1297/2018 e autorização da Presidência às fls 31. |
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| 1390 | 06/08/2018 | 1315/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel na Faculdade União Araruama de Ensino (UNILAGOS) no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 231/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 746/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1391 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1392 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1393 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1394 | 06/08/2018 | 1304/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 262° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 31 de julho de 2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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