| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2452 | 12/12/2019 | 732/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 21, 22 e 28 de novembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 732/19 |
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| 2453 | 12/12/2019 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 28 de novembro de 2019, conforme portaria 978/19 e pef 104/19 |
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| 2454 | 12/12/2019 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 12, 13 e 21 de novembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 141/19 |
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| 2455 | 12/12/2019 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de novembro de 2019, conforme portaria 971/19 e pef 403/19 |
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| 2456 | 12/12/2019 | 641/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 18 e 28 de novembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 641/19 |
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| 2457 | 12/12/2019 | 1722/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 3.283,40 | R$ 3.283,40 | R$ 3.283,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a funcionária JUSSARA FILARDI DA SILVA, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF, considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 03-05, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 02, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1722/2019 e autorização da Presidência às fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021 |
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| 2458 | 12/12/2019 | 1125/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento da Nota de Empenho 2262/2019 a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente na elaboração de projeto executivo de rede de fibra óptica para interligar 4 andares em PC, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Memorando n° 77/2019 do DTIC às fls. 956, Ata n° 32/2019 de Registro de Preços às fls. 958- 988, Despacho 687/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 994 e autorização da Presidência às fls. 996.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
Quantidade: 200 m² / Valor unit.: R$ 2,50 / Valor total: R$ 500,00. |
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| 2459 | 12/12/2019 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar na reunião com a SMS local no Município de Paty do Alferes, no dia 17/12/2019, considerando Memorando da Presidência nº 229/2019 e Portaria COREN-RJ nº 1553/2019. |
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| 2460 | 12/12/2019 | 1470/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, para conduzir Presidente e Gerente Fiscal para participar na reunião com a SMS local no Município de Paty do Alferes, no dia 17/12/2019, considerando Memorando da Presidência nº 229/2019 e Portaria COREN-RJ nº 1553/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2461 | 12/12/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 64/19 |
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| 2462 | 12/12/2019 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a Secretária Municipal de Saúde no Município de Paty do Alferes, no dia 17/12/2019, considerando Memorando da Presidência nº 229/2019, Memorando do Defis n° 1249/2019, Portaria COREN-RJ nº 1553/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2463 | 12/12/2019 | 603/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
| Valor empenhado LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para aquisição de papel A4, considerando Despacho n° 142/2019 do Departamento de Gestão às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.
- 400 resmas de papel A4: Valor unit: R$ 14,50 / Valor total: R$ 5.800,00 |
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| 2213 | 11/12/2019 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 21, 25, 30 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 971/19 e pef 403/19 |
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| 2214 | 11/12/2019 | 106/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 14 e 18 de outubro de 2019, conforme portaria 970/19 e pef 106/19 |
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| 2215 | 11/12/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em11, 16, 21, 23 e 25 de outubro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 184/19 |
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| 2216 | 11/12/2019 | 1657/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, para colher depoimentos de Comissão de Ética e Posse da 1ª CEE HMRR, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 18 e 19/11/2019, considerando Memorando nº 197/2019 do Departamento de Ética às fls. 15, Portaria COREN-RJ nº 1398/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 14. |
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| 2217 | 11/12/2019 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que conduzirá Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda, Vassouras e Barra do Piraí – RJ no período de 17 a 19/11/2019, considerando Memorando nº 319/2019 da Logística às fls. 196, Portaria COREN-RJ nº 1394/2019 às fls. 198 e autorização da Presidência às fls. 195. |
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| 2218 | 11/12/2019 | 1398/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para atender diligência da Comissão de Sindicância no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 18/11/2019, considerando Memorando nº 1184/2019 do DEFIS às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 1412/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 05. |
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| 2219 | 11/12/2019 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente da Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a 3ª Promotoria de tutela coletiva no município de Cabo Frio - RJ no dia 19/11/2019, considerando Memorando nº 1197/2019 do DEFIS às fls. 32, Portaria COREN-RJ nº 1427/2019 às fls. 34 e autorização da Presidência às fls. 31. |
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| 2220 | 11/12/2019 | 1423/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar colaboradora que irá ministrar aula no município de Carapebus – RJ no dia 21/11/2019, considerando Memorando nº 184/2019 da Presidência às fls. 43, Portaria COREN-RJ nº 1320/2019 às fls. 45 e autorização da Presidência às fls. 43. |
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