| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1415 | 06/08/2018 | 1318/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que levará material de consumo para a Subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 07/08/2018, considerando Memorando nº 142/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 750/218 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1378 | 03/08/2018 | 1303/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 20 a 22/08/2018, considerando Memorando nº 222/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 738/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1379 | 03/08/2018 | 1305/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel na Faculdade União Araruama de Ensino (UNILAGOS) no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 223/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 736/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1380 | 03/08/2018 | 1305/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel na Faculdade União Araruama de Ensino (UNILAGOS) no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 223/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 736/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1381 | 03/08/2018 | 1309/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá representar o COREN-RJ no 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em Goiânia – GO no período de 08 a 10/08/2018, considerando Ofício Circular nº 24/2018 do Gabinete da Presidência do COREN de Goiás fl. 01, Portaria nº 739/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1382 | 03/08/2018 | 161/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 856,35 | R$ 856,35 | R$ 856,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 736/2018 a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, considerando Despacho nº 340/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 384 e autorização da Presidência às fls. 362.- 15 (quinze) Porta Diplomas: R$ 525,00;- 16 (dezesseis) Arranjos de flores (centro de mesa): R$ 1.272,00. |
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| 1376 | 02/08/2018 | 1302/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Teresópolis – RJ no período de 06 a 08/08/2018, considerando Memorando nº 217/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 723/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1377 | 02/08/2018 | 07/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas em 16, 17, 19, 20, 23, 24 e 27 de julho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 007/2018. |
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| 1370 | 01/08/2018 | 1296/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 2.327,59 | R$ 2.327,59 | R$ 2.327,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 169659-87.2016.4.02.5162 – Autor: Anderson Damasceno Pinheiro, considerando Memorando nº 327/2018 da Dívida Ativa às fls. 01 - 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1371 | 01/08/2018 | 1289/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir o Assessor Jurídico para participar de audiência de conciliação na 1ª Vara Federal no Município de Itaperuna - RJ nos dias 08/08/2018 à 09/08/2018, considerando Memorando nº 125/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Memorando n° 176/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04 e Portaria COREN-RJ nº 728/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1372 | 01/08/2018 | 1290/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o estagiário da Dívida Ativa no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 124/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 726/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1373 | 01/08/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 19, 23, 24, 26 e 27 de julho de 2018, Portarias COREN-RJ nº 04 e 029/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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| 1374 | 01/08/2018 | 1289/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS para participar de audiência de conciliação na 1ª Vara Federal no Município de Itaperuna - RJ no período 08/08/2018 à 09/08/2018, considerando Memorando nº 125/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Memorando n° 176/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04 e Portaria COREN-RJ nº 728/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1375 | 01/08/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 19, 20, 23 e 30 de julho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 1366 | 31/07/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 17, 19, 20, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 1367 | 31/07/2018 | 08/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 de julho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 1368 | 31/07/2018 | 1224/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado na cidade de Brasília - DF no período de 14 a 17/08/18, considerando Correio Eletrônico às fls. 02 - 09 e Portaria COREN-RJ nº 688/2018 às fls. 12. |
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| 1369 | 31/07/2018 | 338/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 04, 08, 16, 18, 21, 24 e 27 de maio de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 04 e 533/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 338/2018. |
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| 1316 | 30/07/2018 | 1283/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 536ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 25 de julho de 2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1317 | 30/07/2018 | 1283/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 536ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 25 de julho de 2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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