| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2206 | 11/08/2019 | 1276/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionária em diligência de processo na Comarca no município de Duas Barras - RJ no dia 14/11/2019, considerando Memorando nº 311/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1367/2019 e autorização da Presidência. |
|
| 2207 | 11/08/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07 e 08 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19 |
|
| 2208 | 11/08/2019 | 1836/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal PATRÍCIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 12/11/2019 realizar atividades de fiscalização no município de Sapucaia, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n° 1172/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 1393/2019 e autorização da Presidência;
2- Dia 13/11/2019 realizar atividades de fiscalização no município de Sapucaia, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n° 1172/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 1393/2019 e autorização da Presidência;
3- Dia 19/11/2019 realizar inspeção fiscalizatória no Posto de Saúde Clube dos 200 no município de Sapucaia, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n° 1185/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 1418/2019 e autorização da Presidência;
4- Dia 21/11/2019 realizar inspeção fiscalizatória no Posto de Saúde de Santa Cruz no município de Sapucaia, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n° 1186/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 1417/2019 e autorização da Presidência.
|
|
| 2209 | 11/08/2019 | 402/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 16, 21, 22 e 24 de outubro de 2019, conforme portaria 12/18 e pef 402/19 |
|
| 2210 | 11/08/2019 | 337/19 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 15, 18, 21, 23, 25 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 989/19 e pef 337/19 |
|
| 2211 | 11/08/2019 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 17, 29 e 30 de outubro de 2019, conforme portaria 1150/18 e pef 257/19 |
|
| 2212 | 11/08/2019 | 1669/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.664,57 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 16.064,57 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho n° 323/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 208, Despacho nº 320/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213, proposta da empresa às fls. 216, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 252, Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Parecer nº 143/2019 da Procuradoria Geral às fls. 273-281, Parecer nº 422/2019 da Controladoria Geral às fls. 292-293, Despacho nº 560/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297, Correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Fiscal de Contrato às fls. 300 e índice INPC acumulado de outubro às fls. 301.
Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R$ 325.508,30
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 178.445,00
Valor mensal da manutenção: R$ 14.870,42 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R$ 12.887,69
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 56.405,03 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R$ 4.073,70
Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 78.967,04 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R$ 5.703,18
|
|
| 1907 | 10/08/2019 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 10, 16, 17, 19 e 23 de setembro de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 293/19 |
|
| 1908 | 10/08/2019 | 115/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, por atividade politico representativa exercida em 12 de setembro de 2019, conforme portaria 1101/2019 e pef 115/2019 |
|
| 1909 | 10/08/2019 | 640/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividade politico representativa exercida em 10, 16, 17, 19 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 640/2019 |
|
| 1910 | 10/08/2019 | 140/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividade politico representativa exercida em 24, 25 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 140/2019 |
|
| 1911 | 10/08/2019 | 366/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividade politico representativa exercida em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 13,16,17, 24, 26 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 006/2018 e pef 366/2019 |
|
| 1912 | 10/08/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividade politico representativa exercida em 03, 10, 17, 23 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 336/2019 |
|
| 1913 | 10/08/2019 | 1392/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo – RJ nos dias 13 a 15/10/2019, considerando Memorando nº 289/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1280/2019 e autorização da Presidência. |
|
| 1456 | 08/08/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Miguel Pereira - RJ no dia 12/08/2019, considerando Memorando nº 81/2019 do Departamento de Gestão à fl. 13, Portaria COREN-RJ nº 945/2019 às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 12. |
|
| 1457 | 08/08/2019 | 92/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07 e 08 de agosto de 2019, conforme portaria 04/2019, 702, 029/2019 e pef 92/2019 |
|
| 2179 | 11/07/2019 | 1473/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Colaboradora Rosimere Maria da Silva, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 18 a 19/11/2019 para participar da posse do 1° CEE HMMR, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Memorando nº 183/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1361/2019 e autorização da Presidência;
2- Dia 25/11/2019 participar da posse da CEE institucional do hospital municipal da Japuíba e reunião no hospital Unimed Litoral no município de Angra dos Reis - RJ. no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 180/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1362/2019 e autorização da Presidência. |
|
| 2180 | 11/07/2019 | 641/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 11, 22, 23, 24 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 972/19 e pef 641/19 |
|
| 2181 | 11/07/2019 | 1805/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 30 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 055/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2182 | 11/07/2019 | 1805/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 30 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 055/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|