| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 963 | 20/06/2018 | 1058/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 919 | 19/06/2018 | 1061/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Chefe Fiscal das Subseções para participar de Reunião na Prefeitura do Município de Volta Redonda no dia 19/06/2018, considerando Memorando nº 233/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 920 | 19/06/2018 | 1061/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião na Prefeitura junto à Presidência e Reunião com as Fiscais das Subseções no Município de Volta Redonda no dia 19/06/2018, considerando Memorando nº 322/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 921 | 19/06/2018 | 1053/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá entregar material na subseção no Município de Volta Redonda - RJ no dia 20/06/2018, considerando Memorando nº 232/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 605/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 922 | 19/06/2018 | 1055/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Colaboradora para ministrar curso do Projeto Capacita no Município de Volta Redonda - RJ no dia 28/06/2018, considerando Memorando nº 230/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 603/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 923 | 19/06/2018 | 1056/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de Reunião de TAC da Casa de Saúde Santa Maria no Município do Rio de Janeiro – RJ nos dias 28 e 29/06/2018, considerando Memorando nº 304/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 607/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 924 | 19/06/2018 | 1057/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família no Município de Macaé – RJ nos dias 20 e 21/06/2018, considerando Memorando nº 269/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 600/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 925 | 19/06/2018 | 1057/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família no Município de Macaé – RJ nos dias 20 e 21/06/2018, considerando Memorando nº 269/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 600/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 926 | 19/06/2018 | 1059/2016 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Paraty – RJ no dia 25/06/2018, considerando Memorando nº 305/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 608/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 927 | 19/06/2018 | 1058/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 928 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEIDE CAMILA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVES | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE CAMILA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 929 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DAYSE RAMOS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | R$ 84,92 | R$ 84,92 | R$ 84,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE RAMOS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 930 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DILMA DO LIVRAMENTO ARAUJO FONSECA | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DILMA DO LIVRAMENTO ARAUJO FONSECA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 931 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDNA CARVALHO DA SILVA FÉLIX | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA CARVALHO DA SILVA FELIX, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 932 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA FERREIRA DA SILVA | R$ 506,63 | R$ 506,63 | R$ 506,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA FERREIRA DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 933 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IZILDA DOS SANTOS ROCHA | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZILDA DOS SANTOS ROCHA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 934 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 935 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE ARAUJO COELHO | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA BATISTA DE ARAUJO COELHO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 936 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VERA LUCIA DE JESUS GOMES BONIFACIO | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA DE JESUS GOMES BONIFACIO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
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| 937 | 19/06/2018 | 944/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDSON DE ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON DE ARAUJO DE OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 944/2018 e autorização da Presidência às fls 53 |
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