| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 231 | 06/02/2018 | 260/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 176° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 26 de janeiro de 2018 |
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| 193 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 194 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 195 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 196 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 197 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 198 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 199 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 200 | 05/02/2018 | 251/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que levará material a Subseção de Itaperuna no Município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/02/2018, considerando Memorando nº 050/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 132/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 201 | 05/02/2018 | 201/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 100,00 | R$ 12,22 | R$ 12,22 | R$ 0,00 | R$ 87,78 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Memorando nº 017/2018 do Setor de Almoxarifado e autorização da Presidência às fls. 09.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 202 | 05/02/2018 | 217/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ na Assembleia para a escolha do novo plenário do COFEN, em Brasília – DF nos dias 21 a 22/02/2018, considerando ofício nº 0014/2018 do COFEN às fls. 20, Portaria COREN-RJ nº 129/2018 às fls. 19 e autorização da Presidência às fls. 22. |
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| 188 | 02/02/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA,por atividades politico-representativas exercidas em 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 30 de janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 189 | 02/02/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO,por atividades politico-representativas exercidas em 15, 16, 18, 19, 22, 25, 29 e 30 de janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 008/2018. |
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| 190 | 02/02/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 15, 16, 18, 19, 22, 25, 29 e 30 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 191 | 02/02/2018 | 244/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir o Conselheiro ao Município de Cabo Frio - RJ no dia 05/02/2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 130/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 192 | 02/02/2018 | 244/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 322,50 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá acompanhar os trabalhos de inventário patrimonial na Subseção no Município de Cabo Frio - RJ no dia 05/02/2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 130/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 185 | 01/02/2018 | 216/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá participar do Encontro dos Tesoureiros a ser realizado no auditório do COFEN - Brasília – DF nos dias 18 a 20/02/2018, considerando Folha de Despacho nº 336/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 095/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 186 | 01/02/2018 | 216/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar do Encontro dos Tesoureiros a ser realizado no auditório do COFEN - Brasília – DF nos dias 18 a 20/02/2018, considerando Folha de Despacho nº 336/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 095/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 187 | 01/02/2018 | 217/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá representar o COREN-RJ na Assembleia para a escolha do novo plenário do COFEN, em Brasília – DF nos dias 21 a 23/02/2018, considerando Ofício Circular nº 0014/2018 do COFEN à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 094/2018 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 180 | 31/01/2018 | 1386/2016 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 7.500,00 | R$ 6.748,50 | R$ 6.748,50 | R$ 751,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, referente a contratação de serviços de coffee break e coquetel, considerando Despacho da Assessoria de Comunicação às fls. 341 e autorização da Presidência às fls. 345.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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