| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 247 | 04/02/2019 | 268/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 548° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 30 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 248 | 04/02/2019 | 268/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 548° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 30 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 249 | 04/02/2019 | 268/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 548° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 30 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 250 | 04/02/2019 | 268/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 548° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 30 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 251 | 04/02/2019 | 273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com o Secretário Municipal de saúde no município de Búzios - RJ no dia 18/02/2019, considerando Memorando nº 147/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 122/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 210 | 01/02/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 24 e 25 de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 196 | 31/01/2019 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 19.211,94 | R$ 19.211,94 | R$ 19.211,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e IPTU do exercício de 2019 dos apartamentos 601,602 e 1001 do CECENF, considerando Despacho nº 05/2019 do Departamento de Gestão às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215. |
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| 197 | 31/01/2019 | 103/19 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.064,00 | R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 0,00 | R$ 266,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 14 e 15 de janeiro de 2019 |
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| 198 | 31/01/2019 | 256/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10 de dezembro de 2018, CONFORME PORTARIA 1048/18 |
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| 199 | 31/01/2019 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 13, 14, 17 e 18 de dezembro de 2018, CONFORME PORTARIA 226/18 |
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| 200 | 31/01/2019 | 252/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 18, 21, 22, 24 e 25 de janeiro de 2019, CONFORME PORTARIA 04/18 |
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| 201 | 31/01/2019 | 1455/2015 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.333,00 | R$ 3.333,00 | R$ 3.333,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2019 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2019 do Departamento de Gestão às fls. 125 e autorização da Presidência às fls. 126. |
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| 202 | 31/01/2019 | 253/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para levar material de consumo mensal para a Subseção no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 01/02/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 133/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 203 | 31/01/2019 | 243/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir a fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ Duas Barras – RJ nos dias 03 a 04/02/2018, considerando Memorando nº 19/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 124/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 204 | 31/01/2019 | 244/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir as colaboradoras para colher depoimentos pela comissão 1 no Município de Volta Redonda – RJ nos dias 05 a 06/02/2018, considerando Memorando nº 22/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 129/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 205 | 31/01/2019 | 245/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário para a Comarca no Município de Cantagalo/ Trajano de Moraes - RJ no dia 06/02/2019, considerando Memorando nº 020/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 126/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 206 | 31/01/2019 | 246/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do programa Boas Vindas Unilagos no Município de Araruama - RJ no dia 09/02/2019, considerando Memorando nº 022/2019 do Programas Boas Vindas às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 207 | 31/01/2019 | 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal a Subseção em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/Trajano de Moraes - RJ nos dias 10 a 11/02/2019, considerando Memorando nº 018/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 125/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 208 | 31/01/2019 | 176/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do programa Coren-Móvel no Município de Três Rios - RJ no período de 25 a 27/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 100/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 209 | 31/01/2019 | 176/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do programa Coren-Móvel no Município de Três Rios - RJ no período de 25 a 27/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 100/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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