| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 928 | 24/05/2019 | 904/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira - 2ª Tesoureira no evento da semana da Enfermagem no Município de Petrópolis – RJ nos dias 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 141/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 645/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 929 | 24/05/2019 | 873/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir funcionário em diligência de processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 07/06/2019, considerando Memorando nº 138/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 561/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 930 | 24/05/2019 | 873/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá realizar diligência de processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 07/06/2019, considerando Memorando nº 188/2019 da Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 561/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 908 | 22/05/2019 | 149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 1.731,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.731,50 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 189/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376, Memorando nº 032/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 377 e autorização da Presidência à fl. 383.
- Açúcar refinado, pacote de 1 kg, quantidade 400: Valor unitário: R$ 2,88 / Valor total: R$ 1.152,00
- Adoçante líquido, embalagem com 100 ml, quantidade 40: Valor unitário: R$ 10,20 / Valor total: R$ 408,00
- Filtro de papel, para coar café com dupla costura, nº 102, quantidade 50: Valor unitário: R$ 3,43 / Valor total: R$ 171,50 |
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| 909 | 22/05/2019 | 149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.460,00 |
| Valor empenhado a FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 189/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376, Memorando nº 032/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 377 e autorização da Presidência à fl. 383.
- Café torrado e moído, empacotado a vácuo puro, embalagem tipo "tijolinho", de 500 g, quantidade 300: Valor unitário: R$ 8,20 / Valor total: R$ 2.460,00 |
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| 910 | 22/05/2019 | 149/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 |
| Valor empenhado a EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP para aquisição de material descartável para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 189/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376, Memorando nº 031/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 378 e autorização da Presidência à fl. 383.
- Copo plástico, descartável, branco ou translúcido, de 200 ml para água, pacote com 100 copos, quantidade 1.500: Valor unitário: R$ 2,42 / Valor total: R$ 3.630,00
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| 911 | 22/05/2019 | 728/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11 e 12 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 728/2019 |
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| 912 | 22/05/2019 | 339/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 11, 12, 26 e 29 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 339/2019 |
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| 913 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ELIANE MONTEIRO DE PAULA | R$ 183,52 | R$ 183,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE MONTEIRO DE PAULA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 914 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARIELLY DE SOUZA MAIA | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIELLY DE SOUZA MAIA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 915 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ROSEANE FIGUEIREDO DA FONSECA | R$ 40,36 | R$ 40,36 | R$ 40,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEANE FIGUEIREDO DA FONSECA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 916 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KELLY DA SILVA DE FREITAS | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY DA SILVA DE FREITAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 917 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAROLINE GRACINDA GOMES TARDEM | R$ 59,37 | R$ 59,37 | R$ 59,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE GRACINDA GOMES TARDEM, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 918 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA MARIA CORAZANI FREITAS | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CORAZANI FREITAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 919 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JORGETE DA CONCEIÇÃO SILVA | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGETE DA CONCEIÇÃO SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 920 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 921 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | VERA LUCIA SCHUINDT DOS SANTOS | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA SCHUINDT DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 922 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BIANCA SILVA PIRES | R$ 285,51 | R$ 285,51 | R$ 285,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA SILVA PIRES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 905 | 21/05/2019 | 875/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira e Colaboradora para palestra em evento da semana de Enfermagem na Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 906 | 21/05/2019 | 875/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar de palestra em evento da 2ª Semana de Enfermagem da Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Tesouraria à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 04. |
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