| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1032 | 25/06/2018 | 1094/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DA GRAÇA MONTEIRO FERREIRA | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GRAÇA MONTEIRO FERREIRA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1094/2018 e autorização da Presidência às fls. 57.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1033 | 25/06/2018 | 1094/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MICHELLE LEITE PACHECO | R$ 39,63 | R$ 39,63 | R$ 39,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE LEITE PACHECO referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1094/2018 e autorização da Presidência às fls. 57.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1034 | 25/06/2018 | 1094/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REJANE SANTOS MAGALHAES FERNANDES | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE SANTOS MAGALHÃES FERNANDES referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1094/2018 e autorização da Presidência às fls. 57.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1035 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA MARIA RIBEIRO GREGÓRIO | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARIA RIBEIRO GREGÓRIO referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1036 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA MARIA DE LIMA BARBOSA | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA BARBOSA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1037 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CRISTINA MARA RIBEIRO DA NATIVIDADE | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA MARA RIBEIRO DA NATIVIDADE referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1038 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KEISA VIVIANE DA SILVEIRA LOPES | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEISA VIVIANE DA SILVEIRA LOPES referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1039 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARLUCIA GOMES DA SILVA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLUCIA GOMES DA SILVA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1040 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MONIQUE DOS SANTOS DA CRUZ | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE DOS SANTOS DA CRUZ referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1041 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RUTILEI FARIA DA SILVA | R$ 17,52 | R$ 17,52 | R$ 17,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUTILEI FARIA DA SILVA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1042 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SILVIA DA SILVA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DA SILVA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1043 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SONIA REGINA COSTA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA COSTA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1044 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1045 | 25/06/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 18, 19, 20, 21 e 26 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 1046 | 25/06/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 12, 14, 18, 19 e 21 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 11/2018. |
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| 1047 | 25/06/2018 | 935/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAROLINE SILVA AGUIAR DE FREITAS MENEZES | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE SILVA AGUIAR DE FREITAS MENEZES referente a devolução de valores pagos indevidamente , conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 935/2018 e autorização da Presidência às fls. 14.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1048 | 25/06/2018 | 1054/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em cumprimento a um ex-ofício no Município de Volta Redonda / Paraty- RJ nos dias 25 e 26/06/2018, considerando Memorando nº 229/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 604/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 963 | 20/06/2018 | 1058/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 919 | 19/06/2018 | 1061/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Chefe Fiscal das Subseções para participar de Reunião na Prefeitura do Município de Volta Redonda no dia 19/06/2018, considerando Memorando nº 233/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 920 | 19/06/2018 | 1061/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião na Prefeitura junto à Presidência e Reunião com as Fiscais das Subseções no Município de Volta Redonda no dia 19/06/2018, considerando Memorando nº 322/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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