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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
92119/06/20181053/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá entregar material na subseção no Município de Volta Redonda - RJ no dia 20/06/2018, considerando Memorando nº 232/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 605/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
92219/06/20181055/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Colaboradora para ministrar curso do Projeto Capacita no Município de Volta Redonda - RJ no dia 28/06/2018, considerando Memorando nº 230/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 603/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
92319/06/20181056/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoSUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUESR$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 350,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de Reunião de TAC da Casa de Saúde Santa Maria no Município do Rio de Janeiro – RJ nos dias 28 e 29/06/2018, considerando Memorando nº 304/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 607/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
92419/06/20181057/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoGREICE MOLIM BECKERR$ 262,50R$ 262,50R$ 262,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família no Município de Macaé – RJ nos dias 20 e 21/06/2018, considerando Memorando nº 269/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 600/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
92519/06/20181057/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoPAULA ALVARENGA DE F MARTINSR$ 262,50R$ 262,50R$ 262,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família no Município de Macaé – RJ nos dias 20 e 21/06/2018, considerando Memorando nº 269/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 600/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
92619/06/20181059/2016OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoERICA TORRESR$ 131,25R$ 131,25R$ 131,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Paraty – RJ no dia 25/06/2018, considerando Memorando nº 305/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 608/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
92719/06/20181058/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
92819/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCLEIDE CAMILA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVESR$ 176,51R$ 176,51R$ 176,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDE CAMILA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
92919/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDAYSE RAMOS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRAR$ 84,92R$ 84,92R$ 84,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAYSE RAMOS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
93019/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDILMA DO LIVRAMENTO ARAUJO FONSECAR$ 39,22R$ 39,22R$ 39,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DILMA DO LIVRAMENTO ARAUJO FONSECA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
93119/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosEDNA CARVALHO DA SILVA FÉLIXR$ 35,04R$ 35,04R$ 35,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA CARVALHO DA SILVA FELIX, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
93219/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFABIANA FERREIRA DA SILVAR$ 506,63R$ 506,63R$ 506,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANA FERREIRA DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
93319/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIZILDA DOS SANTOS ROCHAR$ 39,22R$ 39,22R$ 39,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IZILDA DOS SANTOS ROCHA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
93419/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DAS GRACAS DE ARAUJOR$ 57,10R$ 57,10R$ 57,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
93519/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DE FÁTIMA BATISTA DE ARAUJO COELHOR$ 28,55R$ 28,55R$ 28,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DE FATIMA BATISTA DE ARAUJO COELHO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
93619/06/2018925/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosVERA LUCIA DE JESUS GOMES BONIFACIOR$ 39,22R$ 39,22R$ 39,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VERA LUCIA DE JESUS GOMES BONIFACIO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47
93719/06/2018944/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosEDSON DE ARAUJO DE OLIVEIRAR$ 19,61R$ 19,61R$ 19,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON DE ARAUJO DE OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 944/2018 e autorização da Presidência às fls 53
93819/06/2018944/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFABIO FONSECA DOS SANTOSR$ 17,52R$ 17,52R$ 17,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO FONSECA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 944/2018 e autorização da Presidência às fls 53
93919/06/2018944/18OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLUCYANNIE PEREIRA DE JESUSR$ 25,55R$ 25,55R$ 25,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCYANNE PEREIRA DE JESUS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 944/2018 e autorização da Presidência às fls 53
94019/06/2018313/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCINTIA ALVES CERVANTES REISR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 07, 08, 16, 21, 22, e 28 de maio de 2018, de acordo com a portaria 395, 474, 497, 504/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018.