| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 181 | 31/01/2018 | 221/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para levar material e água para a Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 047/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 119/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 182 | 31/01/2018 | 222/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá buscar 05 (cinco) caixas de folhas A4 emprestadas pela Secretaria de Saúde no Município de Silva Jardim - RJ, no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 013/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 118/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 183 | 31/01/2018 | 225/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora do Departamento de Ética ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá implantar regimento interno e demandas de denúncias no Hospital da Unimed no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 02/02/2018, considerando Memorando nº 007/2018 do Departamento de Ética às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 120/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 184 | 31/01/2018 | 225/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora do Departamento de Ética ao Município de Nova Friburgo - RJ no dia 02/02/2018, considerando Memorando nº 048/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 120/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 178 | 30/01/2018 | 146/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 20/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 068/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018. |
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| 179 | 30/01/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 173 | 29/01/2018 | 204/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 31/01/2018, considerando memorando nº 036/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 086/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018. |
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| 174 | 29/01/2018 | 290/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ÁGUAS MINERAIS SANTA CRUZ LTDA EPP | R$ 3.840,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a ÁGUAS MINERAIS SANTA CRUZ LTDA EPP para aquisição de 480 (quatrocentos e oitenta) galões de água para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 03/2018 do Departamento de Gestão às fls. 158, Memorando nº 023/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 163.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 175 | 29/01/2018 | 205/2015 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 504,96 | R$ 504,96 | R$ 504,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0000797-95.2014.4.02.5107 – Réu: Airan Campelo Mariz, considerando Memorando nº 35/2018 da Dívida Ativa às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 176 | 29/01/2018 | 41/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVIO CESAR DA CONCEIÇÃO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO CESAR DA CONCEIÇÃO, , por atividades politico-representativas exercidas em 13 de novembro de 2017, conforme Portaria 214/2015 e documentos comprobatórios anexados no PEF 41/2018. |
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| 177 | 29/01/2018 | 2130/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 80,73 | R$ 80,73 | R$ 80,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 2193/2017 ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO para a contratação dos serviços de registro de atos de pessoas jurídicas, considerando Despacho CPL nº 027/2018 às fls. 24 e autorização da Presidência às fls. 28. |
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| 171 | 29/01/2018 | 202/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para o Município de Araruama – RJ no dia 01/02/2017, considerando memorando nº 044/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 083/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 172 | 29/01/2018 | 203/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 31/01/2018, considerando memorando nº 037/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 087/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018. |
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| 167 | 25/01/2018 | 190/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Araruama – RJ no dia 01/022018, considerando Memorando nº 036/2018 do Deparamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 077/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 168 | 25/01/2018 | 191/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de dezembro de 2017, conforme Portaria 691/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 191/2018. |
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| 169 | 25/01/2018 | 192/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de dezembro de 2017, conforme Portaria 691/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 192/2018. |
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| 170 | 25/01/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de dezembro de 2017, conforme Portaria 691/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 193/2018. |
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| 164 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | ATACADÃO PAPELEX LTDA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATACADÃO PAPELEX LTDA, para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do CORNE-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro nº 09/2017.- Copo plástico, descartável, 50 ml para café - 450 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 165 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.762,50 | R$ 1.762,50 | R$ 1.762,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do CORNE-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro nº 10/2017.- Copo plástico, descartável, 200 ml para água - 750 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 166 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.240,32 | R$ 4.240,32 | R$ 4.240,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME, para aquisição de material comestível para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro de Preços nº 08/2017.- Adoçante líquido de 100 ml- 24 frascos;- Café torrado e moído de 500 g - 300 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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