| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 800 | 24/05/2018 | 916/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo Freires da Silva , para participar da semana de enfermagem no Hospital de Japuíba em 24 de maio de 2018 ao municipio de Angra dos Reis. |
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| 801 | 24/05/2018 | 915/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá substituir funcionária de licença médica na subseção de Cabo Frio no Município de Cabo Frio - RJ nos dias 24 e 25/05/2018, considerando Memorando nº 203/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 545/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 795 | 23/05/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 10, 16, 20 e 26 de maio de 2018, conforme Portarias 04 e 414/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
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| 796 | 23/05/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 10, 11, 14, 15 e 16 de maio de 201 e documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 797 | 23/05/2018 | 911/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que que irá conduzir a 2ª Tesoureira do COREN-RJ para ministrar palestra no Município de Três Rios nos dias 23 e 24/05/2018, considerando Memorando nº 200/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 539/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 798 | 23/05/2018 | 911/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá ministrar palestra na Semana de Enfermagem da Escola Técnica de Três Rios no Município de Três Rios nos dias 23 e 24/05/2018, considerando Folha de Despacho às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 539/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 792 | 22/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 46.078,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente a despesas com passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias para os Conselheiros do COREN-RJ, considerando Parecer nº 045/2018 da Procuradoria Geral às fls.149-150, Parecer nº 640/2018 da Controladoria Geral às fls. 152-154, Despacho CPL nº 195/2018 às fls. 155, Despacho da Secretaria Executiva às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 160.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 793 | 22/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente a despesas com passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias para os Servidores do COREN-RJ, considerando Parecer nº 045/2018 da Procuradoria Geral às fls.149-150, Parecer nº 640/2018 da Controladoria Geral às fls. 152-154, Despacho CPL nº 195/2018 às fls. 155, Despacho da Secretaria Executiva às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 160.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 794 | 22/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente a despesas com passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias para os Colaboradores do COREN-RJ, considerando Parecer nº 045/2018 da Procuradoria Geral às fls.149-150, Parecer nº 640/2018 da Controladoria Geral às fls. 152-154, Despacho CPL nº 195/2018 às fls. 155, Despacho da Secretaria Executiva às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 160.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 778 | 21/05/2018 | 897/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 156/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 531/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 779 | 21/05/2018 | 906/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEANE BEZERRA DE BRITO | R$ 53,50 | R$ 53,50 | R$ 53,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEANE BEZERRA DE BRITO referente a devolução de valores pagos a maior, a menor ou em duplicidade conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 906/2018 e autorização da Presidência às fls. 15.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 780 | 21/05/2018 | 906/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | INGRID DE OLIVEIRA LOUREIRO DE BARROS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID DE OLIVEIRA LOUREIRO DE BARROS referente a devolução de valores pagos a maior, a menor ou em duplicidade conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 906/2018 e autorização da Presidência às fls. 15.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 781 | 21/05/2018 | 903/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Assessor Jurídico e Chefe do Almoxarifado para participar de audiência da 1ª Vara de Trabalho no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 197/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 782 | 21/05/2018 | 903/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, que irá participar de audiência da 1ª Vara de Trabalho movido por Mairdes P. Santos em face de Limpax Serviços Auxiliares Ltda no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 119/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 783 | 21/05/2018 | 903/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Almoxarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência da 1ª Vara de Trabalho movido por Mairdes P. Santos em face de Limpax Serviços Auxiliares Ltda no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 119/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 784 | 21/05/2018 | 904/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá verificar vazamento em caráter de urgência na subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 198/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 534/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 785 | 21/05/2018 | 905/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora para realizar reunião no Município de Volta Redonda no dia 21/05/2018 e irá acompanhar visitas técnicas da Enfemed nas subseções dos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 22 e 23/05/2018, considerando Memorando nº 196/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 536/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 786 | 21/05/2018 | 895/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar da 1ª sensibilização do Hospital São João Batista no Município de Volta Redonda no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 051/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 532/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 787 | 21/05/2018 | 897/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 156/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 531/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 788 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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