| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 24 | 02/01/2019 | 19/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias na Subseção no Município de Nova Friburgo, no dias 07 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 004/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 11/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 25 | 02/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 637,50 | R$ 637,50 | R$ 637,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Santo Antonio de Pádua e Aperibé - RJ nos dias 15 a 17/01/2019, considerando Memorando nº 003/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 15/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 26 | 02/01/2019 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 227,95 | R$ 227,95 | R$ 227,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls 313, Despacho nº 1975/2018 do Departamento Financeiro às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 319.
Vigência do Contrato: 04/01/18 a 03/01/2019
Valor estimado total do contrato: R$ 150.000,00
Valor estimado para 03 dias de janeiro/2019: R$ 227,95
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| 27 | 02/01/2019 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 149.772,05 | R$ 28.860,15 | R$ 28.860,15 | R$ 0,00 | R$ 120.911,90 |
| Valor estimado referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo nº 9912288830 com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 138/2018 da Procuradoria Geral às fls. 294-297, Parecer nº 1779/2018 da Controladoria Geral às fls. 309-310, Despacho nº 749/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 317.
Vigência do Contrato: 04/01/2019 a 04/01/2020
Valor total estimado do contrato: R$ 158.985,00
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| 28 | 02/01/2019 | 15/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macubu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 29 | 02/01/2019 | 1391/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 2.461,81 | R$ 2.461,81 | R$ 0,00 | R$ 7.538,19 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 270, Despacho nº 1922/2018 do Departamento Financeiro às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 272.
Vigência do Contrato: 09/01/2018 a 08/01/2019
Valor total do contrato: R$ 190.000,00
Valor estimado para 08 dias de janeiro/2019: R$ 10.000,00
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| 30 | 02/01/2019 | 20/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias na Subseção nos Municípios de Nova Friburgo/ Cachoeiras de Macacu - RJ, nos dias 13 a 14/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 13/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 31 | 02/01/2019 | 1391/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 159.200,00 | R$ 31.393,06 | R$ 31.393,06 | R$ 0,00 | R$ 127.806,94 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2017, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 110/2018 da Procuradoria Geral às fls. 228-235, Parecer nº 1759/2018 da Controladoria Geral às fls. 265-267, Despacho nº 748/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 273 e autorização da Presidência às fls. 274.
Vigência do Contrato: 09/01/201 a 08/01/2020
Valor total do contrato: R$ 190.000,00
Valor estimado para o exercício de 2019: R$159.200,00
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| 32 | 02/01/2019 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | R$ 10.000,00 | R$ 2.560,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 7.440,00 |
| Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para fazer face às despesas com a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 01/2018 às fls. 263-272 e autorização da Presidência às fls. 348.
Vigência do contrato: 15/01/2018 a 14/01/2019
Valor total do contrato: R$ 106.000,00
Valor estimado para 14 dias de janeiro/2019: R$ 10.000,00
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| 33 | 02/01/2019 | 519/2015 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 30.000,00 | R$ 20.462,56 | R$ 20.462,56 | R$ 0,00 | R$ 9.537,44 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para fazer face às despesas com o 5º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 04/2015 às fls. 362-364, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, , considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 373 e autorização da Presidência às fls. 374.
Vigência do Contrato: 01/07/2018 a 30/06/2019
Valor total do contrato: R$ 62.500,00
Valor estimado podendo ser complementado até o fim da vigência contratual: R$ 30.000,00
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| 34 | 02/01/2019 | 978/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 4.727,15 | R$ 2.544,89 | R$ 2.544,89 | R$ 0,00 | R$ 2.182,26 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, detentora do serviço de cessão de uso, atualização e suporte técnico do software Folha de Pagamento Persona SQL, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 36/2016 às fls. 205-207, manifestação do Fiscal do contrato às fls. 214, Despacho n° 1924/2018 do Departamento Financeiro às fls. 215 e autorização da Presidência às fls. 216.
Vigência do contrato: 21/09/2018 até 20/09/2019
Valor global do aditivo: R$ 6.545,28
Valor mensal: R$ 545,44
Valor referente a 8 meses e 20 dias de setembro de 2019: R$ 4.727,15
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| 35 | 02/01/2019 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 257.324,45 | R$ 257.324,45 | R$ 257.324,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa prestadora de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 05/2018 às fls. 539-546, solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 542, Despacho n° 1923/2018 do Departamento Financeiro às fls. 543 e autorização da Presidência às fls. 544.
Vigência do contrato: 10/05/2018 a 10/05/2019
Valor total estimado do contrato: R$ 829.742,64
Valor mensal estimado: R$ 69.145,22
Valor referente a 4 meses e 10 dias de maio de 2019: R$ 257.324,45 |
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| 36 | 02/01/2019 | 38/2015 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 2.500,00 | R$ 268,29 | R$ 268,29 | R$ 0,00 | R$ 2.231,71 |
| Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 77 e autorização da Presidência às fls. 79.
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| 37 | 02/01/2019 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 19.442,44 | R$ 15.741,08 | R$ 15.741,08 | R$ 0,00 | R$ 3.701,36 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para os Funcionários, Colaboradores e Conselheiros do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2018, manifestação do fiscal do contrato às fls. 294 e autorização da Presidência às fls. 296.
Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00
Valor estimado até o fim da vigência contratual: R$ 19.442,44 |
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| 38 | 02/01/2019 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente as despesas de agenciamento de passagens rodoviárias para os Funcionários, Colaboradores e Conselheiros do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2018, manifestação do fiscal do contrato às fls. 294 e autorização da Presidência às fls. 296.
Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00
Valor estimado até o fim da vigência contratual: R$ 1.000,00 |
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| 39 | 02/01/2019 | 01/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 6.700.000,00 | R$ 2.334.910,75 | R$ 2.334.910,75 | R$ 0,00 | R$ 4.365.089,25 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.
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| 40 | 02/01/2019 | 01/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.980,00 | R$ 609,72 | R$ 609,72 | R$ 0,00 | R$ 1.370,28 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.
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| 41 | 02/01/2019 | 01/2019 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 4.158,00 | R$ 1.815,88 | R$ 1.815,88 | R$ 0,00 | R$ 2.342,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.
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| 42 | 02/01/2019 | 01/2019 | Estimativo | Ajuda de Custo | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 21.780,00 | R$ 7.143,32 | R$ 7.143,32 | R$ 0,00 | R$ 14.636,68 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.
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| 23 | 02/01/2019 | 16/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião na Subseção no Município de Nova Friburgo, no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 001/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 12/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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