| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 37 | 02/01/2018 | 230/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.355,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação de serviço de treinamento dos sistemas Incorpware e Incorpnet, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 462, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2016.Vigência do contrato: 05/12/2017 a 04/12/2018.Valor total do treinamento: R$ 27.355,00 (102 h/ano)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 38 | 02/01/2018 | 1401/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CONSERVADORA CIDADE DO AÇO LTDA -EPP | R$ 3.926,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.926,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSERVADORA CIDADE DO AÇO LTDA -EPP, referente as despesas com contratação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas e outros insetos nas unidades administrativas da Sede, Subseções e Anexos do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 230-231 e autorização da Presidência às fls. 234, contrato nº 13/2017 às fls. 202-208.Vigência do Contrato: 01/06/2017 a 31/05/2018Valor total do contrato: R$ 11.780,00 Valor para 2018: R$ 3.926,67 (3/3 parcelas)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 39 | 02/01/2018 | 38/2015 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 2.500,00 | R$ 567,42 | R$ 567,42 | R$ 0,00 | R$ 1.932,58 |
| Valor empenhado a CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais para o COREN-RJ, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 72.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 40 | 02/01/2018 | 1206/2015 | Global | Outros Serviços E Encargos | KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 22.376,48 | R$ 22.376,48 | R$ 22.376,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente as despesas com serviço de estacionamento e guarda de 11 (onze) veículos utilizados pelo COREN-RJ , conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 301-302 e autorização da Presidência às fls. 305, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2016 às fls. 283-286.Vigência do contrato: 26/04/2017 a 25/04/2018 Valor total do contrato: R$ 70.047,84 Valor mensal: R$ 5.837,32 Valor para 03 meses e 25 dias: 22.376,48*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 41 | 02/01/2018 | 690/2014 | Global | Serviço De Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 158.287,36 | R$ 158.287,36 | R$ 158.287,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial desarmada, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 1137 -1138 e autorização da Presidência às fls. 1140, 5º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2014 às fls. 1123-1126.Vigência do contrato: 01/09/2017 a 31/08/218Valor total do contrato: R$ 237.431,04 Valor mensal: R$ 19.785,92Valor para 08 meses: R$ 158.287,36*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 42 | 02/01/2018 | 643/2014 | Global | Locação De Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.478,08 | R$ 44.850,24 | R$ 44.850,24 | R$ 0,00 | R$ 11.627,84 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente a despesas com a empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISPAT, SIALM, SISCON.NET e CCCUSTOS, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 476 e autorização da Presidência às fls. 479, 4º Termo Aditivo ao contrato nº 25/2014.Vigência do contrato: 11/12/2017 a 10/12/2018Valor total do contrato: R$ 59.800,32 Valor mensal: R$ 4.983,36Valor para 11 meses e 10 dias: R$ 56.478,08*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 43 | 02/01/2018 | 1566/2016 | Global | Outros Serviços E Encargos | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, referente aos serviços de manutenção preventiva, corretiva e fornecimento de peças para as centrais telefônicas da Sede e Anexos I e II do COREN-RJ,considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 227-228 e autorização da Presidência às fls. 231, contrato nº 14/2017 às fls. 208-216.Vigência do contrato: 01/06/17 a 31/05/18Valor total do contrato: R$ 21.000,00 Valor mensal: R$ 1.750,00Valor para 05 meses: R$ 8.750,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 44 | 02/01/2018 | 321/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 21.920,62 | R$ 21.920,62 | R$ 28.079,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente as despesas com passagens aéreas para os Conselheiros do COREN-RJ, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 257 e autorização daPresidência às fls. 260, Contrato nº 09/2017 às fls. 178-185.Vigência do Contrato - 27/04/17 a 26/04/18Valor total do Contrato: R$ 600.000,00 Valor para 2018: R$ 50.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 45 | 02/01/2018 | 321/2017 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente as despesas com passagens aéreas para os Colaboradores do COREN-RJ, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 257 e autorização daPresidência às fls. 260, Contrato nº 09/2017 às fls. 178-185.Vigência do Contrato - 27/04/17 a 26/04/18Valor total do Contrato: R$ 600.000,00 Valor para 2018: R$ 10.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 46 | 02/01/2018 | 321/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 60.000,00 | R$ 19.822,11 | R$ 19.822,11 | R$ 40.177,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente as despesas com passagens aéreas para os Servidores do COREN-RJ, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 257 e autorização daPresidência às fls. 260, Contrato nº 09/2017 às fls. 178-185.Vigência do Contrato - 27/04/17 a 26/04/18Valor total do Contrato: R$ 600.000,00 Valor para 2018: R$ 60.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 47 | 02/01/2018 | 1089/2012 | Estimativo | Outros Serviços E Encargos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 21.750,00 | R$ 17.072,35 | R$ 17.072,35 | R$ 4.677,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente as despesas com a empresa prestadora de serviço de custódia de documentos do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 674, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2012 às fls. 665-667.Vigência da prorrogação: R$ 29/11/2017 a 28/02/2018Valor total por 03 meses: R$ 33.750,00 Valor mensal: R$ 11.250,00Valor para 01 mês e 28 dias: R$ 21.750,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 48 | 02/01/2018 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 99.064,77 | R$ 39.233,47 | R$ 39.233,47 | R$ 0,00 | R$ 59.831,30 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, acessórios, componentes e materiais originais ou similares, quando não afetarem condições de garantia e a perfeita utilização dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 281 e autorização da Presidência às fls. 284, Contrato nº 18/2017 às fls. 263-274.Vigência do contrato: 20/07/2017 a 19/07/2018Valor total do contrato: R$ 127.433,83Valor mensal: R$ 10.619,48Valor executado em 2017: R$ 20.369,06 / Valor inscrito em RP 2017: R$ 8.000,00 Valor disponível para 2018: R$ 99.064,77*Este empenho refere-se a ação nº 49 do PPA 2016-2018. |
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| 49 | 02/01/2018 | 1391/2016 | Estimativo | Outros Serviços E Encargos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento para os veículos da frota do COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do Contrato às fls 185-186 e autorização da Presidência às fls. 189, contrato às fls. 141-144.Vigência do Contrato: 09/01/2017 - 08/01/2018 Valor total do Contrato: RS 190.000,00Valor para 2018: R$ 10.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 50 | 02/01/2018 | 1391/2016 | Estimativo | Outros Serviços E Encargos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 130.000,00 | R$ 98.683,42 | R$ 88.784,06 | R$ 0,00 | R$ 31.316,58 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a prorrogação do contrato com a empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento para os veículos da frota do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final da vigência do contrato, considerando manifestação da empresa referente a renovação contratual às fls. 155, mapa de pesquisa de preços às fls. 157, Despacho CPL nº 486/2017 às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 183.Vigência do Contrato: 09/01/2018 - 08/01/2019 Valor total do Contrato: RS 190.000,00Valor estimado para 2018: R$ 130.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 51 | 02/01/2018 | 997/2015 | Global | Outros Serviços Terceirizados | APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | R$ 56.553,98 | R$ 39.433,15 | R$ 39.433,15 | R$ 0,00 | R$ 17.120,83 |
| Valor empenhado a APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, referente as despesas com empresa especializada no serviço de telefonista para atender a Sede do COREN-RJ, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls.815-816 e autorização da Presidência às fls. 818, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2016 às fls. 805-807.Valor total do contrato: R$ 79.529,04Valor mensal para 02 telefonistas: R$ 6.627,42Valor para 2018: R$ 56.553,98Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 52 | 02/01/2018 | 997/2015 | Global | Outros Serviços Terceirizados | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 55.121,95 | R$ 51.569,22 | R$ 51.569,22 | R$ 0,00 | R$ 3.552,73 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a despesas com contrato com empresa especializada no serviço de copeiragem para atender a Sede do COREN-RJ e Anexo Glória,conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 815-816 e autorização da Presidência às fls. 818, Contrato nº 32/2016.Valor total do contrato: R$ 77.515,26 Valor mensal para 02 copeiras: R$ 6.459,61Valor para 2018: R$ 55.121,95Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 53 | 02/01/2018 | 519/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | IMPRENSA NACIONAL | R$ 50.500,00 | R$ 14.330,40 | R$ 14.330,40 | R$ 36.169,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para fazer face às despesas com prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da união, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 324 e autorização da Presidência às fls. 326, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015 às fls. 317-318.Vigência do Contrato: 01/07/2017 a 30/06/2018Valor total do contrato: R$ 62.500,00Valor executado em 2017: R$ 12.000,00Valor para 2018: R$ 50.500,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 54 | 02/01/2018 | 518/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial do Estado, podendo ser complementado até o fim da vigência contratual, considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 260, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015 às fls. 249-251.Vigência do Contrato: 16/06/2017 a 15/06/2018Valor total do contrato: R$ 150.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 55 | 02/01/2018 | 1368/2016 | Estimativo | Despesas Bancárias | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.983,93 | R$ 999.658,68 | R$ 0,00 | R$ 16,07 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à contratação de de instituição financeira para a prestação de serviços de folha de pagamento, cobrança com registro e processamento de movimentações financeiras, podendo ser complementado caso necessário, considerando os Pareceres da Procuradoria Geral nº 150/2017 às fls. 27-35 e 426/2017 às fls. 99-101, Parecer da Controladoria Geral nº 11811/2017 às fls. 37-38 e autorização da Presidência às fls. 134.Valor total estimado do contrato: R$ 1.900.000,00Valor estimado para 2018: R$ 1.000.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 56 | 02/01/2018 | 32/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 20.000,00 | R$ 6.617,60 | R$ 6.617,60 | R$ 0,00 | R$ 13.382,40 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, referente a empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e outros atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, podendo ser complementado em momento oportuno, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 216, 2ª Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2015.Vigência do contrato: 16/09/2017 a 15/09/2018 Valor total do contrato: R$ 200.000,00Valor estimado para 2018: R$ 20.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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