| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 853 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 7.016,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.016,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA para a renovação do contrato nº 15/2016 referentes ao aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.Aluguel: R$ 700,00 mensal / Aluguel para 06 meses e 24 dias: R$ 4.760,00Condomínio (estimado): R$ 297,50 mensal / Condomínio estimado para 06 meses e 24 dias: R$ 2.023,00IPTU (estimado): R$ 31,90 mensal / IPTU estimado para 06 meses: R$ 191,40Tx bancária: R$ 7,00 mensal / Tx bancária para 06 meses: R$ 42,00Valor total para 06 meses e 24 dias de junho de 2018: R$ 7.016,40 |
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| 854 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6.741,16 | R$ 4.636,59 | R$ 4.636,59 | R$ 0,00 | R$ 2.104,57 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a renovação do contrato nº 15/2016 referentes ao aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177.Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.- Aluguel: R$ 687,67 mensal / Aluguel para 06 meses e 24 dias: R$ 4.676,16- Condomínio (estimado): R$ 297,50 mensal / Condomínio estimado para 06 meses e 24 dias: R$ 2.023,00- Tx bancária: R$ 7,00 mensal / Tx bancária para 06 meses: R$ 42,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 855 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | R$ 191,40 | R$ 63,80 | R$ 63,80 | R$ 0,00 | R$ 127,60 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA para a renovação do contrato nº 15/2016 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177.Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.- IPTU (estimado): R$ 31,90 mensal / IPTU estimado para 06 meses: R$ 191,40*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 856 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 27,11 | R$ 27,11 | R$ 27,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 001/2018 a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA para fazer face às despesas com aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 013/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 179 e autorização da Presidência às fls. 180.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 857 | 06/06/2018 | 617/2018 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 19.534,67 | R$ 11.745,98 | R$ 11.745,98 | R$ 0,00 | R$ 7.788,69 |
| Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP para fazer face às despesas referente ao aluguel e condomínio de duas novas salas comerciais para a Subseção de Campo Grande, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 26, Despacho 137/2018 de Compras e Contratos às fls. 27, Parecer nº 032/2018 da Procuradoria Geral às fls. 33-39, Parecer nº 509/2018 da Controladoria Geral às fls. 41-42 e Despacho CPL às fls. 54 e autorização da Presidência às fls. 69.Vigência do contrato: 15/06/2018 a 14/06/2019- Aluguel para cada sala: R$ 1.150,00 / Aluguel p/6 meses e 16 dias de maio: R$ 15.026,67- Condomínio para cada sala: R$ 345,00 / Condomínio p/6 meses e 16 dias de maio: R$ 4.508,00Valor total para 2018: R$ 19.534,67*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 858 | 06/06/2018 | 617/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS referente ao seguro fiança da nova locação da Subseção de Campo Grande , considerando Despacho nº 161/2018 da Procuradoria Geral às fls. 64, Despacho nº 225/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 69.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 859 | 06/06/2018 | 998/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Conselheira para participar do evento 8º MacaEnf no Município de Macaé - RJ no dia 07/06/2018, considerando Memorando nº 58/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 582/2018 às fls.03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 860 | 06/06/2018 | 999/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Agente Administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que irá substituir a funcionária da Subseção do Município de Cabo Frio - RJ no período de 06 a 08/06/2018, considerando Memorando nº 106/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 581/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 845 | 05/06/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, , por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 07, 14, 18, 25 e 29 de maio de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 846 | 05/06/2018 | 946/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 847 | 05/06/2018 | 946/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 848 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá irá representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 571/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 06. |
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| 849 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento na Cidade Universitária no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 571/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 06. |
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| 850 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Conselheira para representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento na Cidade Universitária no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 577/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 851 | 05/06/2018 | 993/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá ministrar palestra em evento da Escola Técnica Santa Terezinha no Município de Cordeiro – RJ no dia 09 a 10/06/2018, considerando Memorando nº 223/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 578/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 852 | 05/06/2018 | 993/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a 2ª Tesoureira do COREN-RJ para ministrar palestra em evento da Escola Técnica Santa Terezinha no Município de Cordeiro – RJ no dia 09 a 10/06/2018, considerando Memorando nº 223/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 578/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 832 | 30/05/2018 | 919/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir estagiário da Dívida Ativa para realização de entrega e busca de processos nos Município de Itaguaí e Mangaratiba no dia 30/05/2018, Memorando nº 201/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 548/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 833 | 30/05/2018 | 442/2015 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 15.529,89 | R$ 12.276,64 | R$ 12.276,64 | R$ 0,00 | R$ 3.253,25 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas decorrentes da renovação do contrato de locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Parecer nº 035/2018 da Procuradoria Geral às fls. 167-177, Despacho nº 178/2017 do Setor de Compras e Contratos às fls. 186, Parecer nº 677/2018 da Controladoria Geral às fsl. 194-196 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência do contrato: 02/06/2018 a 01/06/2019.- Aluguel: R$ 11.145,97 (R$ 1.599,90 - 06 meses e 29 dias);- Condomínio (estimado): R$ 3.496,22 (R$ 501,85 - 06 meses e 29 dias);- IPTU (estimado): R$ 859,20 (R$ 143,20 - 06 meses);- Taxas bancárias: R$ 28,50 (R$ 4,75 - 06 meses).*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 834 | 30/05/2018 | 1566/2018 | Global | Outros Serviços E Encargos | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 12.687,08 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.687,08 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando correspondência da empresa às fls. 236, Mapa de pesquisa de preços às fls. 243, Parecer Procuradoria Geral às fls. 251-256, Parecer nº 678/2018 da Controladoria Geral às fls. 261-263, Despacho nº 207/2018 da CPL às fls. 265 e autorização da Presidência às fls. 270.Vigência do contrato: 01/06/2018 a 31/05/2019Valor total do contrato: R$ 21.749,28Valor mensal: R$ 1.812,44Valor para 07 meses de 2018: R$ 12.687,08*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 835 | 30/05/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 17, 19, 22, 24 e 28 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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