| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 747 | 14/05/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 04, 10, 11, 16, 24, 25 e 27 de abril de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 748 | 14/05/2018 | 323/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 06, 10, 16, 20, 24 e 26 de abril de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 323/2018. |
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| 749 | 14/05/2018 | 448/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | raphael neves barreiros | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a raphael neves barreiros, por atividades politico-representativas exercidas em 10 e 24 de abril de 2018, conforme Portaria 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 448/2018. |
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| 750 | 14/05/2018 | 332/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | EXB EVENTOS EIRELI EPP | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXB EVENTOS EIRELI EPP, referente a contratação de serviços de buffet, coquetel e coffee break para o evento a ser realizado na Semana da Enfermagem no CECENF, considerando Parecer nº 034/2018 às fls. 68-78, Parecer nº 613/2018 da Controladoria Geral às fls. 232-234, Despacho nº 208/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 236 e autorização da Presidência às fls. 241.- Coquetel para 150 pessoas: R$ 6.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 31 do PPA 2016-2018. |
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| 751 | 14/05/2018 | 153/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BORGES DUTRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BORGES DUTRA,por atividades politico-representativas exercidas em 10 e 24 de abril de 2018, conforme Portaria 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 153/2018. |
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| 752 | 14/05/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, , por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 11, 12, 17, 25 e 26 de abril de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 707 | 11/05/2018 | 831/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Municípios de Petrópolis e Sapucaia no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 36/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 495/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 708 | 11/05/2018 | 832/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ no Município de Resende - RJ no dia 16/05/2018, considerando Memorando nº 37/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 502/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 709 | 11/05/2018 | 1455/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.368,00 | R$ 3.368,00 | R$ 3.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da taxa de incêndio (FUNESBOM) dos 04 (quatro) pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 41/2018 do Departamento de Gestão às fls. 100 e autorização da Presidência às fls. 107. |
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| 710 | 11/05/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 02, 03, 04 e 10 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 711 | 11/05/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político-representativas exercidas em 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 006/2018. |
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| 712 | 11/05/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas em 17, 19 e 20 de abril de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 007/2018. |
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| 713 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 714 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 715 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 716 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 717 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 718 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 719 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 720 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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