| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 836 | 30/05/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 22, 25, 28, 29 e 30 de maio de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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| 837 | 30/05/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 02, 08, 09, 10, 11 e 21 de maio de 2018, considerando Portarias COREN-RJ nº 340, 425, 426 e 427/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 326/2018. |
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| 838 | 30/05/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 08, 14, 16, 22 e 28 de maio de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 04/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 330/2018. |
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| 839 | 30/05/2018 | 328/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição Pinheiro Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em dias 04, 14, 17, 23 e 24 de maio de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 328/2018. |
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| 840 | 30/05/2018 | 379/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO, por atividades politico-representativas exercidas no dia 02 de abril de 2018, conforme Portaria 074/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 379/2018. |
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| 841 | 30/05/2018 | 970/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para ato fiscalizatório por ordem do MP no Município de Volta Redonda e Barra do Piraí – RJ no dia 04/06/2018, considerando Memorando nº 056/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 567/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 842 | 30/05/2018 | 971/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA,que irá acompanhar manutenção da parte hidráulica da subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 04 a 05/06/2018, considerando Memorando nº 057/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 568/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 843 | 30/05/2018 | 972/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá participar da convocatória da Reunião do Programa ADOTE no Município do Rio de Janeiro – RJ no dia 05/06/2018, considerando correspondência eletrônica do Gabinete da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 569/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 844 | 30/05/2018 | 912/2018 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | EDITORA FOLHA DIRIGIDA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA FOLHA DIRIGIDA, referente a contratação de espaço publicitário para matéria sobre Saúde/Especial Enfermagem, considerando Parecer nº 052/2018 da procuradoria Geral às fls. 19-29, Parecer nº 713/2018 da Controladoria Geral às fls. 34-36, Despacho CPL nº 217/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação nº 25 do PPA 2016-2018. |
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| 826 | 29/05/2018 | 810/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ na 20ª Assembleia Ordinária de Presidentes a ser realizado nos dias 04 e 05/06/2018 na Sede do COFEN em Brasília- DF, considerando Ofício Circular nº 0063/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 456/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 827 | 29/05/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político-representativas exercidas em 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 006/2018. |
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| 828 | 29/05/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24 e 25 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 829 | 29/05/2018 | 329/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, , por atividades politico-representativas exercidas nos dias 04, 11,16 e 28 de maio de 2018, conforme Portaria 04, 311 e 524/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018. |
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| 830 | 29/05/2018 | 350/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 05, 06, 14, 22 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 350/2018. |
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| 831 | 29/05/2018 | 776/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA | R$ 790,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA, referente a inscrição da Enfermeira Fiscal Thatiana Arruda no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva na categoria de Profissional Não Associado, considerando Protocolo nº 1398/2018 da Presidência às fls. 14, Memorando nº 210/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 15, Despacho nº 077/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 14. |
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| 802 | 28/05/2018 | 920/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção Fiscalizatória motivada por denúncia no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 47/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 549/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 803 | 28/05/2018 | 921/218 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Colaboradores que irão colher depoimentos de testemunhas e denunciado na Subseção de Volta Redonda - RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 45/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 550/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 804 | 28/05/2018 | 921/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciado na Subseção de Volta Redonda - RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 45/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 550/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 805 | 28/05/2018 | 921/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciado na Subseção de Volta Redonda - RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 45/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 550/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 806 | 28/05/2018 | 922/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realização de Inspeção Fiscalizatória nas Instituições CPA Sad, CAPS I, CAPS II e Asilo Santo Antônio dos Pobres para atendimento ao PAF no Município de Campos e Itaperuna – RJ nos dias 06 a 08/06/2018, considerando Memorando nº 48/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 552/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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