| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1751 | 26/09/2018 | 1633/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA , para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização de urgência por solicitação do Ministério Público no município de Sapucaia, no dia 26/09/18, considerando Memorando nº 024/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 921/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1722 | 25/09/2018 | 09/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a segunda secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico-representativas exercidas em 28 de agosto e 03, 04, 06, 10 e 11 de setembro de 2018.,documentos comprobatórios anexados no PEF 009/2018. |
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| 1723 | 25/09/2018 | 1618/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Estagiário para devolução dos autos nos municípios de Rio Claro e Valença, no dia 26/09/18, considerando Memorando nº 021/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 911/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1724 | 25/09/2018 | 1626 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO , para participação de palestra do Capacita COREN no município de Barra do Piraí, no dia 03/10/18, considerando Memorando nº 150/2018 - Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 916/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1725 | 25/09/2018 | 1626/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participação de palestra do Capacita COREN no município de Barra do Piraí, no dia 03/10/18, considerando Memorando nº 150/2018 - Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 916/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1726 | 25/09/2018 | 1623/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 01 a 02/10/18, considerando Memorando nº 019/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 913/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1727 | 25/09/2018 | 1625/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 08 a 09/10/18, considerando Memorando nº 020/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 915/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1728 | 25/09/2018 | 1619/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 26 a 28/09/18, considerando Memorando nº 018/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 912/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1729 | 25/09/2018 | 1622/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO para para conduzir Enfermeira Fiscal para participar de audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/18, considerando Memorando nº 022/2018-Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 914/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1730 | 25/09/2018 | 1590/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JAIANA GORETE DE VASCONCELOS | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIANA GORETE DE VASCONCELOS , referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1590/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 1731 | 25/09/2018 | 1590/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SIMONE SILVA ANDRADE | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE SILVA ANDRADE , referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1590/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 1732 | 25/09/2018 | 1621/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0006289-33.2014.4.02.5151-2014.51.51.006289-9 - Autora: Arilza Siqueira Mattos, considerando Memorando n° 409/2018 - Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1733 | 25/09/2018 | 1605/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO referente a inscrição no 58° Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro em favor da chefe da Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, considerando Memorando n° 044/2018 - da Controladoria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1734 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1735 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1736 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1737 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1738 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1739 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1740 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DYANA CARNEIRO RAMOS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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