| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2073 | 08/11/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 15, 22 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 2074 | 08/11/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 15, 17, 19, 25, 26 e 30
de outubro de 2018, conforme Portaria 006/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
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| 2075 | 08/11/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES,por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 17, 18, 24, 26 e 31 de outubro de 2018, conforme portaria 073 e 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 2076 | 08/11/2018 | 191/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIAS, por atividades politico-representativas exercidas em 16 E 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 191/2018. |
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| 2077 | 08/11/2018 | 1831/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, paraparticipar de audiência administrativa com o Ministério Público do Estado Núcleo Itaperuna, referente ao Inquérito Civil nº 048/09, para apurar as condições de estrutura e funcionamento do Hospital São Sebastião de Varre-Sai, nos Município de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 08 e 09/11/2018, considerando Memorando nº 058/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1074/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2078 | 08/11/2018 | 1822/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a conselheira ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, para representar o COREN-RJ na participação do 70º CBEn, no período de 11 a 16/11/2018 em Curitiba – PR, considerando Folha de Despacho nº 3198/2018 à fl. 01, Correio eletrônico às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 1055/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2079 | 08/11/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 16 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 193/2018. |
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| 2060 | 07/11/2018 | 1819/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Presidente para participar de reunião no município de Campos de Goytacazes no período de 07 a 08/11/18, considerando Memorando n° 055/2018 as fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 1005/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2061 | 07/11/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portarias COREN-RJ nº 1021 e 1053/2018 às fls. 02 e 170, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2062 | 07/11/2018 | 1763/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GLAUCIA ELANE GOMES MIQUELE | R$ 155,70 | R$ 155,70 | R$ 155,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELANE GOMES MIQUELE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1763/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 2063 | 07/11/2018 | 1763/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAFAEL DE OLIVEIRA LACK | R$ 57,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57,10 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE OLIVEIRA LACK, referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1763/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 2059 | 07/11/2018 | 1819/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião no município de Campos de Goytacazes no período de 07 a 08/11/18, considerando Memorando n° 048/2018 as fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 1005/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2051 | 06/11/2018 | 1798/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ no lançamento da campanha Nursing Now Brasil em Brasília – DF no dia 21/11 /18, considerando Memorando nº 173/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1008/2018 às fls. 06, Ofício Circular nº 0157/2018 do COFEN às fls. 07, Portaria COFEN nº 1518/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2052 | 06/11/2018 | 1798/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá representar o COREN-RJ no lançamento da campanha Nursing Now Brasil em Brasília – DF no dia 21/11 /18, considerando Memorando nº 173/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1008/2018 às fls. 06, Ofício Circular nº 0157/2018 do COFEN às fls. 07, Portaria COFEN nº 1518/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2053 | 06/11/2018 | 1808/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá levar material de consumo do mês para a subseção de Volta Redonda no município de Volta redonda, no dia 09/11/2018, conforme memorando nº 052/2018-Logística, autorização da Presidência às fls.01 e portaria n° 1041/2018 às fls. 03. |
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| 2054 | 06/11/2018 | 1768/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a vice Presidente, 2ª Tesoureira e Conselheiro para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2055 | 06/11/2018 | 1768/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2056 | 06/11/2018 | 1768/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2057 | 06/11/2018 | 1768/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a vice Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2058 | 06/11/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 19, 22, 23, 25, 30 e 31 de outubro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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