| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 171 | 22/01/2019 | 153/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar de reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 172 | 22/01/2019 | 153/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 173 | 22/01/2019 | 153/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem Ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Vice-Presidente e a 2ª Tesoureira em reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Logística às fls 05, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 155 | 21/01/2019 | 187/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 134/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 107/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 156 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 157 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 158 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 159 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 160 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 161 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 162 | 21/01/2019 | 33/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FERNANDO ROCHA PORTO | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro FERNARDO ROCHA PORTO, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN n° 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 163 | 21/01/2019 | 33/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUIZA MARA CORREIA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira LUIZA MARA CORREIA, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN n° 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 164 | 21/01/2019 | 33/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN n° 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 165 | 21/01/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 11, 14, 15, 16 e 18 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 166 | 21/01/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 22 de dezembro de 2018 e 03, 07, 08, 10 e 11 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 167 | 21/01/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 22 de dezembro de 2018 e 02, 03, 07, 08, 10 14, 15, 16, 18 e 21 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 168 | 21/01/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aMARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16 e 18 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 169 | 21/01/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 08, 10, 11, 14 e 15 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 153 | 18/01/2019 | 138/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em PAF 2019nos Municípios de Volta Redonda e Miguel Pereira - RJ nos dias 22 a 23/01/2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 70/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 154 | 18/01/2019 | 73/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo/Santa Maria Madalena - RJ nos dias 20 a 21/01/2019, considerando Memorando nº 11/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 37/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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