| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1741 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1742 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1743 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1744 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1745 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1746 | 25/09/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico-representativas exercidas em 13, 14, 15, 23, 24, 28 e 30 de agosto de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 860/2018. |
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| 1747 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 28.609,86 | R$ 28.609,86 | R$ 0,00 | R$ 21.390,14 |
| Valor reservado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente a despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018 e a aprovação de alguns funcionários no mestrado institucional através do convênio entre o Cofen e a Universidade de Brasília - UNB, considerando Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho n° 478/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 216, Memorando n° 025/2018 do Gabinete às fls. 220 e autorização da Presidência à fl. 227Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2018Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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| 1748 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 25.000,00 | R$ 4.741,81 | R$ 4.741,81 | R$ 0,00 | R$ 20.258,19 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, considerando Despacho n° 446/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 210, Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214 e autorização da Presidência à fl. 227.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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| 1749 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 5.000,00 | R$ 1.546,48 | R$ 1.168,21 | R$ 0,00 | R$ 3.453,52 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, considerando Despacho n° 446/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 210, Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214 e autorização da Presidência à fl. 227Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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| 1750 | 25/09/2018 | 1631/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará de Cabo Frio para o município de Nova Iguaçu para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização de urgência por solicitação do Ministério Público no município São João de Meriti, no dia 25/09/18, considerando Memorando nº 023/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 917/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1714 | 24/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1715 | 24/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA , que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1716 | 24/09/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 01, 03, 04, 06, 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2018 , considerando Portaria 826/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 1717 | 24/09/2018 | 1610/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente, Conselheira e Funcionário para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando memorando nº 016/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 882/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1718 | 24/09/2018 | 1610/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO , para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando requisição de diária às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 902/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 05. |
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| 1719 | 24/09/2018 | 1609/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções, que irá participar de Audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/2018, considerando memorando nº 539/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 885/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1720 | 24/09/2018 | 1111/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 427.531,33 | R$ 117.167,77 | R$ 117.167,77 | R$ 0,00 | R$ 310.363,56 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para prorrogação do Contrato COREN-RJ nº 013/2014 com a empresa prestadora de serviços de fornecimento de cartões de refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando novo parecer da Procuradoria Geral n° 95, Despacho nº 487 e 506/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 889 e 903, Parecer n° 1304/2018 da Controladoria Geral às fls. 890-892 e autorização da Presidência às fls. 904.Vigência do contrato: 25/09/2018 a 24/09/2019Valor total estimado do contrato: R$ 1.717.352,95Valor estimado para 2018: R$ 427.531,33Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1721 | 24/09/2018 | 1785/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 7.367,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.367,80 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 127/2018 do Setor Almoxarifado às fls. 262, Despacho n° 467 e 505/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 263 e 266 e autorização da Presidência as fls. 267. - Água sanitária, em garrafas plásticas de 1.000ml - 120 frascos;- Desinfetante Perfumado de 500ml - 220 frascos;- Desodorante sanitário - 340 cx;- Esponja de aço carbono - 100 pct;- Esponja de espuma dupla face - 100 und;- Sabão em pó biodegradável de 1kg: 60 pct;- Saco para lixo de 100 litros, preto, resistente - 50 pct; - Toalhas de papel para banheiro - na cor branca - 450 pct. Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1709 | 21/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem da Presidente para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1708 | 21/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem do Chefe do SIC para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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