| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1662 | 17/09/2018 | 666/2018 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.500,00 |
| Valor empenhado para aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) licenças de antivírus para atender as necessidades do Conselho, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 31, Ata de Registro de Preços nº 20/2017 às fls. 27-30, Despacho nº 011/2018 do DTIC e Especificação Técnica às fls. 35-46, Parecer nº 1095/2018 da Controladoria Geral às fls. 110-112 e autorização da presidência às fls 131.- Sistema de segurança para endpoint: 250 licenças / Valor unitário: R$ 74,00 / Valor total: R$ 18.500,00Este empenho refere-se a ação 45 e 46 do PPA 2016-2018 |
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| 1663 | 17/09/2018 | 666/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado para aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) licenças de antivírus, compreendendo a implantação e o suporte da solução para atender as necessidades do Conselho, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 31, Ata de Registro de Preços nº 20/2017 às fls. 27-30, Despacho nº 011/2018 do DTIC e Especificação Técnica às fls. 35-46, Parecer nº 1095/2018 da Controladoria Geral às fls. 110-112 e autorização da Presidência às fls. 131.- Implantação da solução: R$ 8.000,00- Suporte da solução: R$ 8.000,00Total: R$ 16.000,00Este empenho refere-se a ação 45 e 46 do PPA 2016-2018 |
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| 1664 | 17/09/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 10, 15, 24 e 31 de agosto de 2018, conforme Portaria 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 861/2018. |
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| 1665 | 17/09/2018 | 341/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico-representativas exercidas em 11, 12, 16, 17, 19, 24 E 25 de julho de 2018 e 14, 16, 20, 22, 27 e 30 de agosto de 2018, conforme Portaria 012/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 341/2018. |
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| 1666 | 17/09/2018 | 1573/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA MARIA CORAZANI FREITAS | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CORAZANI FREITAS , referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1573/2018 e autorização da Presidência às fls 26. |
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| 1667 | 17/09/2018 | 1573/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MONIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA | R$ 125,61 | R$ 125,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA , referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1573/2018 e autorização da Presidência às fls 26. |
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| 1668 | 17/09/2018 | 1583/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para participar de inspeção fiscalizatória conjunta com o MP-Defensoria Pública em Ilha Grande, no período de 27 a 28/09/2018, considerando Memorando nº 572/2018-DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 880/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1624 | 14/09/2018 | 997/2015 | Global | Outros Serviços Terceirizados | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 22.507,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.507,82 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a despesas com contrato com empresa especializada no serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, conforme Despacho n° 464 do Setor de Compras e Contratos, às fls. 570 e autorização da Presidência às fls. 989.Contrato nº 32/2016.Vigência do contrato: 17/09/2018 até 16/09/2019Valor total do contrato: R$ 77.911,71Valor mensal para 02 copeiras: R$ 6.492,64Valor referente a 3 meses e 14 dias de 2018: R$ 22.507,82Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1623 | 13/09/2018 | 662/2017 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 2.550,56 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.860,56 |
| Valor empenhado para prorrogação do contrato referente aos serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio durante o período de 14/09/2018 a 13/09/2019, considerando o Despacho n° 053 da Controladoria Geral as fls. 219 e Autorização da Presidência às fls. 221.Vigência do contrato: 14/09/2018 a 13/09/2019Valor total do contrato: R$ 8.581,39Valor unitário da intermediação: R$ 71,51Valor mensal para 10 estagiários: R$ 715,11Valor para 3 meses e 17 dias do mês de setembro do exercício de 2018: R$ 2.550,56 |
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| 1612 | 12/09/2018 | 1542/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Colaboradora e Assessor para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1613 | 12/09/2018 | 1542/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1614 | 12/09/2018 | 1542/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Colaboradora, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1615 | 12/09/2018 | 1556/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Rio Bonito– RJ nos dias 17 a 19/09/2018, considerando memorando nº 265/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 868/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1616 | 12/09/2018 | 1558/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 25 a 26/09/2018, considerando Memorando nº 260/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 869/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1617 | 12/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1618 | 12/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1619 | 12/09/2018 | 1565/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o COREN em agenda nos Municípios de Barra do Piraí e Piraí, no dia 13/09/2018, considerando Memorando nº 013/2018-Logística, Portaria COREN-RJ nº 871/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1620 | 12/09/2018 | 1565 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA para representar o COREN em agenda nos Municípios de Barra do Piraí e Piraí, no dia 13/09/2018, considerando Memorando nº 013/2018-Logística, Portaria COREN-RJ nº 871/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1621 | 12/09/2018 | 1565/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO para conduzir 2ª Tesoureira e Conselheira para agenda nos Municípios de Barra do Piraí e Piraí, no dia 13/09/2018, considerando Memorando nº 013/2018-Logística, Portaria COREN-RJ nº 871/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1622 | 12/09/2018 | 1550/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Presidente da CPL DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar do Encontro Nacional de Pregoeiros do Sistema COFEN em Brasília, no período de 24 a 27/09/18, considerando Memorando CPL nº 026/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 848/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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