| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 636 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA , pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 637 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS , pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 638 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO , pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 639 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE , pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 640 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR , pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 641 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 642 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 643 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 644 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 645 | 24/04/2018 | 984/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | LIDER RIO VEICULOS S/A | R$ 3.301,00 | R$ 3.301,00 | R$ 3.301,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER RIO VEICULOS S/A para pagamento do Termo de Ajuste de Contas dos serviços executados fora da cobertura contratual, considerando Parecer nº 1881/2017 da Controladoria Geral às fls. 50-52 e autorização da Presidência às fls. 68. |
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| 646 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 647 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 608 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
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| 609 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
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| 610 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
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| 611 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
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| 612 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
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| 613 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
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| 614 | 17/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 181° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13 de abril de 2018 |
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| 615 | 17/04/2018 | 691/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Município de Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes– RJ nos dias 20 e 21/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 388/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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