| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1710 | 21/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem da Conselheira para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1711 | 21/09/2018 | 1593/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 25 a 26/09/18, considerando Memorando nº 271/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 887/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1712 | 21/09/2018 | 332/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | EXB EVENTOS EIRELI EPP | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a contratação de serviços de buffet, para realização de coffee break para o evento "Jornada Prática do Exercício Profissional", no dia 25/09/2018 no total de 80 pessoas, considerando Despacho n° 488/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, Memorando n° 047/2018 do Departamento de Atendimento às fls. 294 e autorização da Presidência às fls. 304. |
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| 1713 | 21/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 437,50 | R$ 437,50 | R$ 437,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem à Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para participar de inspeção fiscalizatória conjunta com o MP-Defensoria Pública em Ilha Grande, no período de 27 a 29/09/2018, conforme memorando nº 323.046/2018 da Enfermeira Fiscal Kátia Calegaro às fls. 12, considerando Memorando nº 572/2018-DEFIS às fls.01, Portaria COREN-RJ nº 880/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1691 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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| 1692 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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| 1693 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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| 1694 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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| 1695 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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| 1696 | 20/09/2018 | 1577/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Primeira Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá representar o COREN-RJ no 6º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem na cidade de Salvador-BA, no período de 06 a 07/12/18, considerando OF. CIR. GAB. nº 004/2018/PRESID do COREN-BA às fls. 2, Portaria COREN-RJ nº 835/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1697 | 20/09/2018 | 902/2016 | Global | Serviços De Internet | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.464,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.464,42 |
| Valor empenhado para a renovação do Contrato nº 35/2016 com a empresa prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando Parecer nº 084/2018 da Procuradoria Geral às fls. 309-316, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 321, Despacho nº 405 e 448/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 322 e 449 e autorização da Diretoria às fls. 451. Vigência do contrato: 21/09/2018 a 20/09/2019Valor total do contrato: R$ 19.672,03Valor mensal: R$ 1.639,34Valor para 03 meses e 10 dias de setembro de 2018: R$ 5.464,42Este empenho refere-se a ação 47 do PPA 2016-2018 |
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| 1698 | 20/09/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 12, 13 e 17 de setembro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 1699 | 20/09/2018 | 1592/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA para participar de reunião para minuta de TAC com o Hospital Prontocardio no DEFIS, na sede do COREN-RJ, no período de 20 a 21/09/18, considerando Memorando nº 588/2018-DEFIS às fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 890/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1700 | 20/09/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 06, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 de setembro de 2018, conforme Portaria 884/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 1701 | 20/09/2018 | 666/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.650,00 |
| Valor empenhado para a contratação de treinamento para o sistema de segurança Endpoint, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 31, Ata de Registro de Preços nº 20/2017 às fls. 27-30, Despacho nº 011/2018 do DTIC, Especificação Técnica às fls. 35-46, Despacho nº 494/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 135 e autorização da Presidência às fls. 136.Este empenho refere-se a ação 45 e 46 do PPA 2016-2018 |
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| 1702 | 20/09/2018 | 1593/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 25 a 26/09/18, considerando Memorando nº 271/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 887/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1703 | 20/09/2018 | 1295/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradores ao Município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1704 | 20/09/2018 | 1295/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES , que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciados no Município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1705 | 20/09/2018 | 1295/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem à Colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ , que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciados no Município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1706 | 20/09/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 07, 13, 20, 21, 27 e 28 de agosto de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
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