| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2119 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUIZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2120 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2121 | 13/11/2018 | 1843/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a vice Presidente para participar da implantação da SAE no município de Resende no dia 28/11/2018, considerando Memorando nº 059/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1076/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2122 | 13/11/2018 | 1824/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da implantação da SAE no município de Resende, no dia 28/11/18, considerando Memorando n° 176/2018 - Presidência ás fls. 1, Portaria COREN-RJ nº 1057/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2123 | 13/11/2018 | 1851/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividade políticos-representativas exercidas no dia 16 de outubro de 2018, conforme Decisão 411/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1851/2018. |
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| 2124 | 13/11/2018 | 1852/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividade políticos-representativas exercidas no dia 16 de outubro de 2018, conforme Decisão 411/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1852/2018. |
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| 2125 | 13/11/2018 | 1850/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico-representativas exercidas em 11 e 15 de outubro de 2018, conforme Portaria 440/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1850/2018. |
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| 2126 | 13/11/2018 | 1847/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduzirá o funcionário do COREN-RJ para realizar reparos no ar condicionado da subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 21/11/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1079/218 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2127 | 13/11/2018 | 1847/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que para realizar reparos no ar condicionado da subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 21/11/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1079/218 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2128 | 13/11/2018 | 1848/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LOUISE GOMES ROCHA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Programa Coren-RJ móvel no Município de Macaé – RJ nos dias 26/11/2018 à 28/11/2018, considerando Memorando nº 322/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1087/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2095 | 12/11/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 17, 18, 19, 22, 23, 25 e 30 de outubro de 2018, conforme Portaria n° 898, 949, 951/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 07/2018. |
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| 2096 | 12/11/2018 | 320/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO,por atividades politico-representativas exercidas em 08, 09, 16, 17, 22, 30 e 31 de outubro de 2018 conforme Portaria 432, 337, 429, 431/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 320/2018. |
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| 2097 | 12/11/2018 | 318/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, por atividades politico-representativas exercida no dia 03 de outubro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 318/2018. |
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| 2098 | 12/11/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 08, 09, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 30 de outubro de 2018 , considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 2099 | 12/11/2018 | 324/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 03 e 17 de outubro de 2018, conforme Portaria 04 e 956/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 324/2018. |
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| 2100 | 12/11/2018 | 323/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 11, 13, 14, 19, 21 e 25 de setembro de 2018 e 01, 03, 05, 09,17, 24 e 25 de outubro de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 323/2018.
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| 2080 | 09/11/2018 | 337/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico-representativas exercidas em 09, 11, 17, 18, 22, 25 e 30 de outubro de 2018, conforme Portaria 04, 349, 854, 877, 946, 947 e 975/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 337/2018. |
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| 2081 | 09/11/2018 | 321/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 17 e 18 de outubro e 01 de novembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 321/2018. |
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| 2082 | 09/11/2018 | 325/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico-representativas exercidas em 17, 19, 25, 26, 29 E 31 de outubro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 325/2018. |
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| 2083 | 09/11/2018 | 1785/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 15.003,34 | R$ 15.003,34 | R$ 15.003,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 135/2018 às fls. 270-271, Despacho nº 594/2018 às fls. 272 e autorização da Presidência às fls. 278.
- 120 frascos de água sanitária de 1.000 ml;
- 96 frascos de álcool gel a 70%, embalagem de 500 ml, tampa tipo squeeze, sem odorante;
- 220 frascos de desinfetante multiuso e 220 frascos de desinfetante perfumado, embalagem de 500 ml;
- 340 caixas de desodorante sanitário;
- 48 frascos de desodorizador aerosol,mínimo de 360 ml, fragrâncias de lavanda ou citrus;
- 48 frascos de detergente lava louça, neutro, embalagem de 500 ml;
- 50 pacotes de esponja de aço, embalagem com 06 unidades;
- 100 unidades de esponja de espuma, dupla face com bactericida, 110 mm x 75 mm;
- 100 unidade de flanela para limpeza;
- 50 frascos de inseticida mata insetos, baratas, moscas, mosquito da dengue, frasco com 300 ml;
- 100 frascos de limpador de vidros, de 500 ml;
- 50 unidades de panos de prato, cor branco, 68 x 40 cm, reforçado;
- 100 unidades de panos multiuso, cor azul, embalagem com 05 unidades, 33 x 50 cm;
- 200 unidades de panos para chão, branco, tipo saco duplo, 46 x 70 cm;
- 320 pacotes de papel higiênico, neutro, folha dupla ou tripla, branco, 30 m, pacote com 4 rolos;
- 50 pacotes de papel higiênico institucional, folha dupla, branco, 10 cm x 300 m;
- 50 unidades de sabão de coco em barra, 200 g;
- 30 bombonas de sabonete líquido, aspecto cremoso, perolado, perfume suave de erva doce;
- 50 pacotes de saco plástico para lixo, preto, 100 litros e 50 pacotes de saco plástico para lixo, 60 litros, embalagem plástica resistente;
- 450 pacotes de toalhas de papel para banheiro, na cor branca, entrefolhadas, 23 x 20 cm. |
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