| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 87 | 03/01/2018 | 2140/2017 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 184,44 | R$ 184,44 | R$ 184,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação judicial em honorários advocatícios do processo nº 0000119-20.2013.4.02.5106 – Réu: Wandete Souza da Silva, considerando Memorando nº 730/2017 da Dívida Ativa à fl.01 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1 | 02/01/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 4.831,60 | R$ 4.831,60 | R$ 4.831,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA, referente às despesas com aluguel e condomínio que abriga a Subseção de Itaperuna, conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 121-122 e autorização da Presidência às fls. 125. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016 às fls. 113-114.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018Aluguel: R$ 3.429,40 (R$ 659,50 mensal - 05 meses e 6 dias)Condomínio (estimado) : R$ 1.372,80 (R$ 264 mensal- 05 meses e 6 dias)Taxas bancárias: R$ 29,40 (R$ 4,90 mensal - 06 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2 | 02/01/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | R$ 206,78 | R$ 127,60 | R$ 127,60 | R$ 79,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, para fazer face às despesas com IPTU da Subseção de Itaperuna, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 121 e 122 e autorização da Presidência às fls. 125.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018.IPTU: R$ 206,78 (R$ 34,46 - 06 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 3 | 02/01/2018 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 227,95 | R$ 227,95 | R$ 227,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, considerando solicitação do Fiscal do contrato às fls. 167 e autorização da Presidência às fls. 170.Vigência do contrato: 04/01/2017 a 03/01/2018Valor estimado para 03 dias de 2018: R$ 227,95*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 4 | 02/01/2018 | 818/2014 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 7.336,25 | R$ 7.308,36 | R$ 7.308,36 | R$ 27,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO para fazer face às despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 325-326 e autorização da Presidência às fls. 328. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014 às fls. 313-314.Vigência do contrato: 14/07/2017 a 13/07/2018 Aluguel: R$ 4.788,84 (R$ 744,38 mensal - 6 meses e 13 dias)Condomínio (estimado): R$ 2.064,46 (R$ 320,90 mensal - 6 meses e 13 dias)IPTU (estimado): R$ 432,95 (R$ 61,85 mensal - 7 cotas)Taxas extras (estimado): R$ 50,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 5 | 02/01/2018 | 1455/2015 | Estimativo | Despesas com Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 214.086,40 | R$ 189.829,20 | R$ 189.829,20 | R$ 0,00 | R$ 24.257,20 |
| Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, referente a despesas com condomínio dos andares próprios (3º, 4º 5º e 6º andares) da Sede do COREN-RJ, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando solicitação do Fiscal do contrato às fls. 73 e autorização da Presidência às fls. 75.Valor do condomínio: R$ 17.257,20 (R$ 4.314,30 cada andar) Valor para o exercício 2018: 207.086,40Valor para cotas extras: R$ 7.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 6 | 02/01/2018 | 1836/2013 | Estimativo | Despesas com Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 7.714,60 | R$ 7.632,83 | R$ 7.632,83 | R$ 0,00 | R$ 81,77 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, referente as despesas com condomínio da Subseção de Volta Redonda, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho do Departamento Financeiro às fls. 182 e autorização da Presidência 184.Valor do condomínio: R$ 6.714,60 (R$ 559,55 - 12 meses)Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 7 | 02/01/2018 | 1836/2013 | Estimativo | Despesas com Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.657,60 | R$ 3.352,80 | R$ 3.352,80 | R$ 0,00 | R$ 1.304,80 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, referente as despesas com condomínio da Subseção de Cabo Frio, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho do Departamento Financeiro às fls. 182 e autorização da Presidência 184.Valor do condomínio: R$ 3.657,60 (R$ 304,80 - 12 meses)Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 8 | 02/01/2018 | 1836/2013 | Estimativo | Despesas com Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 13.660,24 | R$ 11.769,93 | R$ 11.769,93 | R$ 0,00 | R$ 1.890,31 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, referente as despesas com condomínio da Subseção de Nova Iguaçu, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho do Departamento Financeiro às fls. 182 e autorização da Presidência 184.Valor do condomínio: R$ 12.660,24 (R$ 1.055,02 - 12 meses)Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 9 | 02/01/2018 | 12/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 173° Reunião de Diretoria ocorrida em 21 de dezembro de 2017. |
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| 10 | 02/01/2018 | 12/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIELLE BESSLER | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, pela participação na 173° Reunião de Diretoria ocorrida em 21 de dezembro de 2017. |
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| 11 | 02/01/2018 | 264/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 7.586,81 | R$ 7.586,81 | R$ 7.586,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU da Subseção de São Gonçalo, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016 às fls. 150-152, conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 167-168 e autorização da Presidência às fls.170.Vigência do contrato: 27/04/2017 a 26/04/2018 Valor do aluguel: R$ 7.298,41 (R$ 1.887,52 - 03 meses e 26 dias)Valor do IPTU: R$ 288,40 (R$ 72,10 - 04 parcelas)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 12 | 02/01/2018 | 264/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 3.524,37 | R$ 3.524,37 | R$ 3.524,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio da Subseção de São Gonçalo, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016 às fls. 150-152, conforme solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 167-168 e autorização da Presidência às fls.170.Vigência do contrato: 27/04/2017 a 26/04/2018 Valor do do condomínio: R$ 3.224,37 (R$ 833,89 - 03 meses e 26 dias)Valor para cotas extras: R$ 300,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 13 | 02/01/2018 | 396/2016 | Ordinário | Material De Expediente | A CHAVE NEIDE ME | R$ 3.000,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A CHAVE NEIDE ME para aquisição de carimbos para uso da sede e subseções do Coren-RJ, considerando o Despacho 007/2018 do Setor de Compras às fls. 297 e autorização da Presidência às fls. 301.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 14 | 02/01/2018 | 566/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARILIA NASCIMENTO TAVARES | R$ 4.826,67 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 26,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, referente as despesas com aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 356-357 e autorização da Presidência às fls.360.Vigência do contrato: 02/07/2017 a 01/07/2018 Aluguel: R$ 4.826,67 (R$ 800,00 mensal - 06 meses e 01 dia)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 15 | 02/01/2018 | 566/2013 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 3.718,00 | R$ 3.321,01 | R$ 3.321,01 | R$ 396,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 356-357 e autorização da Presidência às fls. 360.Vigência do contrato: 02/07/2017 a 01/07/2018 Condomínio: R$ 3.418,00 (R$ 566,52 mensal - 06 meses e 01 dia)Valor cota extra: R$ 300,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 16 | 02/01/2018 | 429/2009 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 14.282,38 | R$ 13.373,19 | R$ 13.373,19 | R$ 0,00 | R$ 909,19 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME para despesas com aluguel, condomínio e taxas da Subseção de Nova Friburgo, considerando solicitação do Fiscal do Contrato, às fls. 577-578 e autorização da Presidência às fls. 580, 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2010 às fls. 570-572.Vigência do contrato: 01/12/2017 a 30/11/2018.Aluguel: R$ 8.377,38 (R$ 761,58 mensal - 11 meses)Condomínio: R$ 5.500,00 (R$ 500,00 mensal - 11 meses)Taxas: R$ 405,00 (R$ 45 mensal - 09 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 17 | 02/01/2018 | 1246/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 26.311,47 | R$ 22.387,70 | R$ 22.387,70 | R$ 0,00 | R$ 3.923,77 |
| Valor que se empenha a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP para fazer face às despesas com renovação contratual da locação da sala comercial que abriga a Subseção de Campo Grande, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 242-243 e autorização da Presidência às fls. 249, 2º Termo aditivo ao contrato nº 20/2014 às fls. 231-233.Vigência do contrato: 18/11/2017 a 17/11/2018 Aluguel: R$ 19.020,00 (R$ 1.800,00 mensal - 10 meses e 17 dias)Condomínio (estimado): R$ 6.891,47 (R$ 652,19 mensal - 10 meses e 17 dias)Taxas extras (estimado): R$ 400,00 (R$ 50,00 mensal - 08 meses)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 18 | 02/01/2018 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 99.772,05 | R$ 99.772,05 | R$ 99.772,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, para o período de 12 meses, considerando Despacho da Presidência, às fls. 174.Vigência do Contrato: 04/01/18 a 03/01/2019 *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 19 | 02/01/2018 | 566/2013 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 208,00 | R$ 58,43 | R$ 58,43 | R$ 149,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 356-357 e autorização da Presidência às fls. 360.Vigência do contrato: 02/07/2017 a 01/07/2018IPTU (estimado): R$208,00 (R$ 52,00 - 04 parcelas)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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