| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 569 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROSAIDA PRINCIPE CANEDO | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Departamento de Gestão ROSAIDA PRINCIPE CANEDO, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 570 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 571 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 572 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 573 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 574 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 535 | 11/04/2018 | 652/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KAL-EL SOARES DE CARVALHO | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Analista de Sistemas KAL-EL SOARES DE CARVALHO, que irá participar da Reunião do GT de Desenvolvimento do Sistema Único do Sistema COFEN/CORENs em Brasília – DF nos dias 16 a 18/04/2018, considerando Memorando DTIC nº 046/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 365/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 536 | 11/04/2018 | 652/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ARLINDO SOUZA AMARAL NETO | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe de Setor de Sistemas Corporativos ARLINDO SOUZA AMARAL NETO, que irá participar da Reunião do GT de Desenvolvimento do Sistema Único do Sistema COFEN/CORENs em Brasília – DF nos dias 16 a 17/04/2018, considerando Memorando DTIC nº 046/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 365/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 537 | 11/04/2018 | 655/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ na Câmara Técnica de Fiscalização/CTFIS em Brasília – DF no período de 23 a 25/04/2018, considerando Folha de Despacho da Presidência nº 831/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 368/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 538 | 11/04/2018 | 655/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora Adj. DEFIS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá representar o COREN-RJ na Câmara Técnica de Fiscalização/CTFIS em Brasília – DF no período de 23 a 25/04/2018, considerando Folha de Despacho da Presidência nº 831/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 368/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 539 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TANIA CRISTINA T. M. VALVERDE DE BRITO | R$ 46,07 | R$ 46,07 | R$ 46,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA CRISTINA T. M. VALVERDE DE BRITO, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 540 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA DIAS DA COSTA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DIAS DA COSTA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 541 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CÉLIA BARBOSA DE SANTANA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIA BARBOSA DE SANTANA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 542 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LETÍCIA ALMEIDA DA SILVA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA ALMEIDA DA SILVA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 543 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSANIA QUEIROZ MACHADO VARELLA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANIA QUEIROZ MACHADO VARELLA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 544 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA LÚCIA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA SILVA DE OLIVEIRA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 545 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 546 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSANA MARTINS DE BARROS | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA MARTINS DE BARROS referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 547 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSÂNGELA DE SOUZA | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA DE SOUZA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 548 | 11/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RUSIA DA SILVA ROMA DE GOIS | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUSIA DA SILVA ROMA DE GOIS referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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