| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1561 | 31/08/2018 | 1486/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ nos dias 03 a 05/09/2018, considerando memorando nº 254/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 846/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1562 | 31/08/2018 | 1488/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir o Agente Administrativo Pleno ao Município de Rio Claro - RJ no dia 14/09/2018, considerando memorando nº 185/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 841/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1563 | 31/08/2018 | 1488/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao agente administrativo pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá comparecer ao Fórum para protocolar e devolver processos na Comarca do Município de Rio Claro - RJ no dia 14/09/2018, considerando memorando nº 379/2018 da Dívida Ativa às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 841/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1564 | 31/08/2018 | 1487/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir o Assessor Jurídico para participar de audiência trabalhista no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/09/2018, considerando memorando nº 004/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 847/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1565 | 31/08/2018 | 1487/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, que irá participar de audiência trabalhista, referente ao processo nº 0101043-79.2017.5.01.0341, proposto por Mairdes de Paula dos Santos em face de Limpmax Serviços Auxiliares Ltda-ME e COREN-RJ no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/09/2018, considerando memorando nº 227/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 847/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1566 | 31/08/2018 | 1504/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao funcionário DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência trabalhista no município de Volta Redonda no dia 04/09/2018, considerando Memorando CPL nº 029/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 850/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1567 | 31/08/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas nos dias 19 e 25 de junho de 2018, considerando portaria Coren-RJ n° 621/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 1568 | 31/08/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 20, 21, 23, 24 e 31 de agosto de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 1569 | 31/08/2018 | 192/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico-representativas exercidas em 25 de junho de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 192/2018. |
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| 1570 | 31/08/2018 | 1485/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir 1º Secretário do COREN-RJ e Conselheira em agenda de Capacita no Município de Nova Friburgo no dia 31/08/2018, considerando Memorando nº 003/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 845/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1571 | 31/08/2018 | 1485/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá ministrar aula de “Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico” na UNESA no Município de Nova Friburgo no dia 31/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 845/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1572 | 31/08/2018 | 1485/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, que irá acompanhar o 1º Secretário a ministrar aula de “Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico” na UNESA no Município de Nova Friburgo no dia 31/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 845/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1555 | 30/08/2018 | 1384/2018 | Global | Diárias e Ajuda de Custo | ROSAIDA PRINCIPE CANEDO | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem a assessora técnica ROSAIDA PRINCIPE CANEDO, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda no período de 08 a 11/10/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16 e autorização da Presidência às fls. 14. |
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| 1556 | 30/08/2018 | 1384/2018 | Global | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Volta Redonda, Petrópolis e Nova Friburgo no período de 17 a 20/09/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16, autorização da Presidência às fls. 14 e o Despacho nº 048/2018 - Infraestrutura e Patrimônio. |
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| 1557 | 30/08/2018 | 1384/2018 | Global | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Volta Redonda, Petrópolis e Nova Friburgo no período de 17 a 20/09/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16, autorização da Presidência às fls. 14 e o Despacho nº 048/2018 - Infraestrutura e Patrimônio. |
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| 1558 | 30/08/2018 | 1481/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal para reunião aos municípios de Volta Redonda e Itatiaia - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 184/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 842/218 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1559 | 30/08/2018 | 1483/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir as Enfermeiras Fiscais para Ex Oficio aos municípios de Volta Redonda, Itatiaia e Barra Mansa - RJ nos dias 03 à 05/09/2018, considerando Memorando nº 182/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 840/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1523 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1524 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1525 | 29/08/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na na 263ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 22 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 042/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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