| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 580 | 13/04/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Zuleide Alzira de Santana Aguiar, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 05, 09, 13, 15, 16, 19 e 20 de março de 2018, portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 581 | 13/04/2018 | 321/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RORIGUES CORREA,por atividades politico-representativas exercidas em 01, 07, 08, 13 e 19 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 321/2018. |
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| 582 | 13/04/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS,por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 12 e 16 de março de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
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| 583 | 13/04/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 06, 08, 12, 14, 20, 22 e 23 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 584 | 13/04/2018 | 675/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora para realização de reunião com a coordenadora de enfermagem no Município de Cabo Frio - RJ no dia 16/04/2018, considerando Memorando nº 152/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 386/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 585 | 13/04/2018 | 677/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Município de Volta Redonda e Miguel Pereira – RJ nos dias 16 e 17/04/2018, considerando Memorando nº 155/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 387/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 586 | 13/04/2018 | 676/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiro Fiscal do Município de Campos para realizar inspeção fiscalizatória em São José de Ubá no período de 16 a 18/04/2018, considerando Memorando nº 154/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 385/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 587 | 13/04/2018 | 676/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá que irá participar de inspeção fiscalizatória no Serviço de Pronto Atendimento Médico de São José de Ubá – RJ no dia 17/04/2018 , considerando Memorando nº 170/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 385/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 588 | 13/04/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em dias 06, 07, 14, 15, 19, 21 e 28 de março de 2018 conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
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| 589 | 13/04/2018 | 325/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 08 e 22 de março de 2018 e 04 de abril de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 325/2018. |
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| 590 | 13/04/2018 | 337/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, , por atividades politico-representativas exercidas em 07, 12, 14, 20, 22, 23 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 337/2018. |
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| 591 | 13/04/2018 | 344/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 07, 19, 21 e 22 de março de 2018, conforme Portaria 003/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 344/2018. |
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| 592 | 13/04/2018 | 328/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição Pinheiro Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em dias 06, 22 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 328/2018. |
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| 593 | 13/04/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 14, 16 e 22 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 331/2018. |
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| 563 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 564 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 565 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 1º Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 566 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 567 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SYLVIA MONTEIRO FERREIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 568 | 12/04/2018 | 658/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | NORMELI FERNANDES | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica NORMELI FERNANDES, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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