| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1546 | 29/08/2018 | 1461/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 188ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 043/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1547 | 29/08/2018 | 1461/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 188ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 043/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1548 | 29/08/2018 | 1461/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO , pela participação na 188ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 043/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1549 | 29/08/2018 | 1461/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 188ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 043/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1550 | 29/08/2018 | 1461/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 188ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 043/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1551 | 29/08/2018 | 1475/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa para realizar diligências junto a Comarca no município de Cachoeiras de Macacu no dia 06/09/2018, considerando Memorando nº 181/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 829/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1552 | 29/08/2018 | 1475/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá realizar diligência junto a Comarca no Município de Cachoeiras de Macacu no dia 06/09/2018, considerando Memorando nº 374/2018 da Dívida Ativa às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 829/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1553 | 29/08/2018 | 1386/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TAYNARA DO CEO BRASIL | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAYNARA DO CEO BRASIL, referente a devolução de valores pagos em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1386/2018 e autorização da Presidência às fls 12. |
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| 1554 | 29/08/2018 | 1386/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VERA LUCIA BATISTA RODRIGUES | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA BATISTA RODRIGUES, referente a devolução de valores pagos em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1386/2018 e autorização da Presidência às fls 12. |
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| 1520 | 28/08/2018 | 690/2014 | Ordinário | Serviço De Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 82.034,72 | R$ 19.785,92 | R$ 19.785,92 | R$ 0,00 | R$ 62.248,80 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, prestadora de serviços de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 12/2014, considerando Parecer da Procuradoria às fls. 1179-1186, Parecer da Controladoria às fls. 1191-1192, novo Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 1244, Despacho n° 385/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1245 e autorização da Presidência às fls. 1251.Vigência do contrato: 01/09/2018 a 31/08/2019Valor total do contrato: R$ 246.104,16Vigilância desarmada - Sede 44 hrs semanais diurnas: R$ 5.213,14 (mensal) Vigilância desarmada - Gloria 44 hrs semanais diurnas: R$ 5.213,14 (mensal); Vigilância desarmada - Sede 12 x 36 diurnas: R$ 10.082,40 (mensal);Valor total mensal: R$ 20.508,68 / Valor para 4 meses do exercício 2018 - R$ 82.034,72. |
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| 1521 | 28/08/2018 | 320/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 12, 17, 23, 24 e 30 de julho de 2018, conforme Portaria 04, 428, 430/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 320/2018. |
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| 1522 | 28/08/2018 | 1368/2016 | Ordinário | Despesas Bancárias | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 400.000,00 | R$ 52.110,60 | R$ 50.254,55 | R$ 0,00 | R$ 347.889,40 |
| Complemento do empenho nº 55/2018 a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à contratação de instituição financeira para a prestação de serviços de folha de pagamento, cobrança com registro e processamento de movimentações financeiras, considerando Despacho nº 1028/2018 dos Fiscais de Contrato às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 183.Valor total estimado do contrato: R$ 1.900.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1506 | 27/08/2018 | 1450/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar do TAC da Casa de Saúde Santa Maria no Município do Rio de Janeiro – RJ nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 500/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 789/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1507 | 27/08/2018 | 1451/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ, a 2ª Tesoureira do COREN-RJ e a Chefe Fiscal ao Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 172/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1508 | 27/08/2018 | 1451/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe Fiscal Sede THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 488/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 04. |
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| 1509 | 27/08/2018 | 1451/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 05. |
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| 1510 | 27/08/2018 | 1451/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 06. |
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| 1511 | 27/08/2018 | 1452/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ nos dias 03 a 05/09/2018, considerando Memorando nº 249/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 793/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1512 | 27/08/2018 | 1456/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 29/08/2018, considerando Memorando nº 178/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 795/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1513 | 27/08/2018 | 1457/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização por demanda da Presidência ao Município de Itatiaia - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 177/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 797/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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