| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 66 | 02/01/2019 | 1566/2016 | Global | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 9.062,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.062,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 277-278, manifestação do fiscal do contrato às fls. 277, Despacho nº 1995/2018 do Departamento Financeiro às fls. 278 e autorização da Presidência às fls. 279.
Vigência do contrato: 01/06/2018 a 31/05/2019
Valor total do termo aditivo: R$ 21.749,32
Valor mensal: R$ 1.812,44
Valor para 05 meses de 2019: R$ 9.062,24 |
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| 67 | 02/01/2019 | 690/2014 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 164.069,44 | R$ 82.034,72 | R$ 82.034,72 | R$ 0,00 | R$ 82.034,72 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para fazer face às despesas com a prestadora de serviços de vigilância desarmada do COREN-RJ, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 12/2014 às fls. 254, manifestação do fiscal do contrato às fls. 313 e autorização da Presidência às fls. 315.
Vigência do contrato: 01/09/2018 a 31/08/2019
Valor total do termo aditivo: R$ 246.104,16
Vigilância desarmada - Sede 44 hrs semanais diurnas: R$ 5.213,14 (mensal)
Vigilância desarmada - Gloria 44 hrs semanais diurnas: R$ 5.213,14 (mensal);
Vigilância desarmada - Sede 12 x 36 diurnas: R$ 10.082,40 (mensal);
Valor total mensal: R$ 20.508,68 / Valor para 8 meses do exercício 2019 - R$ 164.069,44
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| 68 | 02/01/2019 | 1206/2015 | Global | Despesas com Estacionamento | KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 22.570,97 | R$ 17.511,96 | R$ 17.511,96 | R$ 0,00 | R$ 5.059,00 |
| Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA , para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de estacionamento e guarda de veículos do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 11/2016 às fls. 356-357, manifestação do fiscal do contrato às fls. 487 e autorização da Presidência às fls. 489.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
Valor do termo aditivo: R$ 70.047,84
Valor por carro de passeio: R$ 524,31
Valor para 10 (dez) carros de passeio: R$ 5.243,10
Valor para 01 (um) veículo Ford Ranger: R$ 594,22
Valor mensal: 5.837,32
Valor para 03 meses e 26 dias de abril: R$ 22.570,67
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| 69 | 02/01/2019 | 678/2016 | Global | Seleção e Treinamento | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 12.796,20 | R$ 2.345,97 | R$ 2.345,97 | R$ 0,00 | R$ 10.450,23 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com o agente intermediador de menores aprendizes, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2017 às fls. 519-521, manifestação do fiscal do contrato às fls. 525, Despacho 1996/2018 do Departamento Financeiro às fls. 526 e autorização da Presidência às fls. 530.
Vigência do contrato: 23/12/2018 a 22/06/2020 (18 meses)
Valor do termo aditivo: R$ 19.194,30
Valor unitário: R$ 213,27
Valor mensal para 05 menores aprendizes: R$ 1.066,35
Valor para 12 meses: R$ 12.796,20 |
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| 70 | 02/01/2019 | 06/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 9.145.500,00 | R$ 5.768.967,81 | R$ 5.768.967,81 | R$ 0,00 | R$ 3.376.532,19 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 045/2019 do Departamento Financeiro às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04. |
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| 71 | 02/01/2019 | 01/2019 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 150.000,00 | R$ 46.600,00 | R$ 46.600,00 | R$ 0,00 | R$ 103.400,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ,podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 03/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 21. |
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| 72 | 02/01/2019 | 1020/2017 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 44.712,19 | R$ 28.835,51 | R$ 19.571,26 | R$ 0,00 | R$ 15.876,68 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018, manifestação do fiscal às fls. 322, Despacho nº 1859/2018 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência às fls. 325.
Vigência do contrato: 01/03/2018 a 28/02/2019.
Valor total do contrato: R$ 144.000,00
-Valor total da custódia: R$ 94.671,00 / -Valor total da indexação: R$ 30.720,00;
-Valor total da movimentação: R$ 3.000,00 / -Valor total para movimentação urgente: R$ 1.200,00;
-Valor total para transporte normal: R$ 2.880,00 / -Valor total para transporte urgente: R$ 2.484,00;
-Valor total para imagem digitalizada: R$ 960,00 / -Valor total para pesquisa / pinçada: R$ 3.240,00;
-Valor total para pesquisa / pinçada urgente: R$ 720,00 / -Valor para implantação de serviço: R$ 0,00 (valor cobrado somente 01 vez ao ano);
-Valor do software: R$ 2,48 (valor cobrado somente 01 vez ao ano) / -Valor para acréscimo de documento: R$ 4.122,52 (valor cobrado somente 01 vez ao ano). |
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| 73 | 02/01/2019 | 201/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.
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| 74 | 02/01/2019 | 1441/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 119.900,00 | R$ 41.975,18 | R$ 41.975,18 | R$ 0,00 | R$ 77.924,82 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 73, Despacho nº 2008/2018 do Departamento Financeiro às fls. 76 e autorização da Presidência às fls. 77. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.
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| 75 | 02/01/2019 | 1437/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 226.300,00 | R$ 100.582,44 | R$ 100.582,44 | R$ 0,00 | R$ 125.717,56 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 87, Despacho nº 1984/2018 do Departamento Financeiro às fls. 88 e autorização da Presidência às fls. 89. |
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| 76 | 02/01/2019 | 1438/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 3.000,00 | R$ 797,23 | R$ 638,74 | R$ 0,00 | R$ 2.202,77 |
| Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 46, Despacho nº 1983/2018 do Departamento Financeiro às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 48. |
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| 77 | 02/01/2019 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 20.700,00 | R$ 7.209,52 | R$ 7.209,52 | R$ 0,00 | R$ 13.490,48 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 1982/2018 do Departamento Financeiro às fls. 55 e autorização da Presidência às fls. 56. |
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| 78 | 02/01/2019 | 1061/2014 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | R$ 118.740,48 | R$ 118.331,28 | R$ 118.331,28 | R$ 0,00 | R$ 409,20 |
| Valor empenhado a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, para fazer face às despesas com serviço de limpeza e conservação e higienização predial para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 1958, Despacho n° 2001/2018 do Departamento Financeiro às fls. 1959 e autorização da Presidência às fls. 1960.
Vigência do contrato: 22/12/2018 até 31/03/2019
Valor total do contrato: R$ 130.614,53
Valor mensal: R$ 39.580,16
Valor para 03 meses de 2019: R$ 118.740,48 |
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| 79 | 02/01/2019 | 997/2015 | Global | Serviços de Copeiragem | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 55.403,89 | R$ 25.970,56 | R$ 25.970,56 | R$ 0,00 | R$ 29.433,33 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 32/2016 às fls. 992-994, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1027, Despacho n° 1994/2018 do Departamento Financeiro às fls. 1029 e autorização da Presidência às fls. 1030.
Vigência do contrato: 17/09/2018 até 16/09/2019
Valor total do aditivo: R$ 77.911,71
Valor mensal para 02 copeiras: R$ 6.492,64
Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2019: R$ 55.403,89
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| 80 | 02/01/2019 | 621/2018 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.222,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.222,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA para a prestação dos serviços de 02 (duas) manutenções corretivas e 02 (duas) manutenções preventivas de aparelhos de ar condicionado, de janela, modelo split e portáteis instalados na Sede, Subseções e Anexos do COREN-Rj, pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 240, Despacho nº 1991/2018 Departamento Financeiro às fls. 241 e autorização da Presidência às fls. 242.
Vigência do contrato: 14/12/2018 a 13/12/2019
Valor total do contrato: R$ 60.347,16
Valor unitário para cada manutenção corretiva e preventiva: R$ 212,49
Valor para o exercício de 2019: R$ 58.222,26 |
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| 81 | 02/01/2019 | 621/2018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.222,26 | R$ 8.499,60 | R$ 8.499,60 | R$ 0,00 | R$ 49.722,66 |
| Valor empenhado a J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA para a prestação dos serviços de 02 (duas) manutenções corretivas e 02 (duas) manutenções preventivas de aparelhos de ar condicionado, de janela, modelo split e portáteis instalados na Sede, Subseções e Anexos do COREN-Rj, pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 240, Despacho nº 1991/2018 Departamento Financeiro às fls. 241 e autorização da Presidência às fls. 242.
Vigência do contrato: 14/12/2018 a 13/12/2019
Valor total do contrato: R$ 60.347,16
Valor unitário para cada manutenção corretiva e preventiva: R$ 212,49
Valor para o exercício de 2019: R$ 58.222,26 |
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| 82 | 02/01/2019 | 1137/2018 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 1.320,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fazer face as despesa com contratação de empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando proposta comercial às fls. 95-99, Parecer nº 128/2018 da Procuradoria Geral às fls. 130-140, Parecer nº 1726/2018 da Controladoria Geral às fls. 142-143, Despacho CPL nº 437/2018 às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155.
Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020
Valor total do contrato: R$ 1.440,00
Valor mensal: R$ 120,00
Valor para 11 meses: R$ 1.320,00 |
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| 83 | 02/01/2019 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 84.958,58 | R$ 24.273,66 | R$ 22.340,56 | R$ 0,00 | R$ 60.684,92 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas a prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2017 às fls. 326-327, manifestação do fiscal do contrato às fls. 333, Despacho nº 1857/2018 do Departamento Financeiro às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 335.
Vigência do contrato: 20/07/2018 a 20/07/2019
Valor total do termo aditivo: 127.433,76
Valor mensal estimado: R$ 10.619,48
Valor disponível para 2019: R$ 84.958,58 |
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| 84 | 02/01/2019 | 1699/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 283.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283.900,00 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.
Vigência do contrato: 05/12/2018 a 04/12/2019
Valor total do contrato: R$ 317.400,00
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 174.000,00
Valor mensal da manutenção: R$ 14.500,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 161.433,33
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 55.000,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 51.027,78
Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 77.000,00 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2019: R$ 71.438,89 |
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| 85 | 02/01/2019 | 1669/2018 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.400,00 |
| Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.
Vigência do contrato: 05/12/2018 a 04/12/2019
Valor do treinamento: R$ 11.400,00 |
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