| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 528 | 09/04/2018 | 642/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal do Município de Campos a Bom Jesus do Itabapoana nos dias 09 a 11/04/2018, considerando Memorando nº 142/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 361/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 486 | 06/04/2018 | 630/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar da posse da CEENF Institucional no Hospital Unimed Resende e Reunião Enf RT e Comissão Eleitoral/Sensibilização na Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa no período de 08 a 09/04/2018, considerando Memorando nº 034/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 357/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 487 | 06/04/2018 | 630/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, que irá participar da posse da CEENF Institucional no Hospital Unimed Resende e Reunião Enf RT e Comissão Eleitoral/Sensibilização na Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa no período de 08 a 09/04/2018, considerando Memorando nº 034/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 357/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 476 | 05/04/2018 | 620/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 1.054,19 | R$ 1.054,19 | R$ 1.054,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0066187-90.2015.4.02.5102 – (2015.51.02.0661874) – Autora: Solange Souza do Morro, considerando Memorando nº 114/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 477 | 05/04/2018 | 622/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório no Município de Barra Mansa – RJ no dia 05/04/2018, considerando Memorando nº 1385/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 353/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 478 | 05/04/2018 | 566/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Piraí– RJ no período de 09 a 11/04/2018, considerando Memorando nº 108/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 313/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 479 | 05/04/2018 | 607/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Piraí– RJ no período de 09 a 11/04/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 325/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 480 | 05/04/2018 | 625/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir colaboradora para a realização de reunião com a gerente de enfermagem e pré-candidatos no Município de Resende - RJ nos dias 08 e 09/04/2018, considerando Memorando nº 137/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 355/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 481 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada e autorização da Tesouraria às fls. 20.Retificação da data da viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 482 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 483 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 484 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 485 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 464 | 03/04/2018 | 609/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 7.672,70 | R$ 7.672,70 | R$ 7.672,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0169659-87.2016.4.02.5162 – (2016.51.62.169659-0) – Autor: Anderson Damasceno Pinheiro, considerando Memorando nº 110/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 465 | 03/04/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, , por atividades politico-representativas exercidas em 26 e 27 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 466 | 03/04/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO,por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 12, 19 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 467 | 03/04/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, , por atividades politico-representativas exercidas em 01, 07, 08, 09, 19, 21 e 27 de março de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 468 | 03/04/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Uilza Marta de Souza de Andrade Passos, por atividades politico-representativas exercidas em dias 01, 12,13, 15 e 20 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 330/2018. |
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| 469 | 03/04/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, , por atividades politico-representativas exercidas em 02, 08, 12, 16, 20 e 22 de março 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 470 | 03/04/2018 | 379/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 06, 16, 23 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 074/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 379/2018. |
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