| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 441 | 23/03/2018 | 544/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 442 | 23/03/2018 | 544/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 443 | 23/03/2018 | 544/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 444 | 23/03/2018 | 544/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 421 | 22/03/2018 | 329/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, , por atividades politico-representativas exercidas em 23 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018. |
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| 422 | 22/03/2018 | 524/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá realizar visitas em instituições de saúde nos Municípios de Miracema e Quissamã - RJ nos dias 04 e 05/04/2018, considerando Memorando nº 106/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 291/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 423 | 22/03/2018 | 524/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ em visitas às instituições de saúde nos Municípios de Miracema e Quissamã - RJ nos dias 04 e 05/04/2018, considerando Memorando nº 106/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 291/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 424 | 22/03/2018 | 525/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama – RJ nos dias 02 e 03/04/2018, considerando Memorando nº 105/2018 da Assessoria de Projetos e programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 305/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 403 | 19/03/2018 | 492/2015 | Ordinário | Equipamentos De Informática | GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA | R$ 24.420,00 | R$ 24.420,00 | R$ 24.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, referente a aquisição de 37 (trinta e sete) nobreaks Net 4 + Expert 1400VA para o COREN-RJ e suas subseções, considerando Despacho nº 422/2017 da Procuradoria Geral às fls. 527-529, Parecer nº 2036/2017 da Controladoria Geral às fls. 530532, correspondência entre a empresa GL e COREN às fls. 543, 545 e 546, Despacho Nº 048/2018 da CPL às fls. 547 e autorização da Diretoria em sua 178º Reunião Ordinária de Diretoria às fls. 549. Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 19/2016 da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA às fls. 524.- Valor unitário do nobrek: R$ 660,00- Valor para 37 nobreks: R$ 24.420,00 *Este empenho refere-se as ações nº 45 e 46 do PPA 2016-2018. |
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| 404 | 19/03/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.808,50 | R$ 6.808,50 | R$ 6.808,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Memo nº 056/2018 do Almoxarifado às fls. 794-796, Despacho nº 107/2017 do Setor de Compras às fls. 797 e autorização da Presidência às fls. 801. ARP nº 16/2017 às fls. 721-725.- Bobina para senha nas cores azul, vermelha e preta: 30 unidades de cada cor;- Caixa arquivo plástica polionda: 600 unidades;- Caixa organizadora em polionda na cor azul: 50 unidades;- Caneta esferográfica nas cores azul e preta - 600 unidades de cada cor;- Colchete 10 latonados nº 10: 100 caixas;- Fita adesiva 12 mm, cor incolor, rolo de 30 m: 50 unidades;- Grampeador médio na cor preta: 20 unidades;- Pasta arquivo com trilho translúcido: 50 unidades;- Pasta arquivo lombada larga: 100 unidades;- Pasta arquivo lombada estreita: 100 unidades;- Pasta suspensa: 100 unidades. |
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| 405 | 19/03/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Memorando nº 056/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 794-796, Despacho nº 107/2017 do Setor de Compras e Contratos às fls. 797 e autorização da Presidência às fls. 801. Ata de Registro de Preços nº 18/2017 às fls. 726-731.- Papel xerográfico A4 - 500 resmas. |
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| 406 | 19/03/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTEL PAPELARIA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Memorando nº 056/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 794-796, Despacho nº 107/2017 do Setor de Compras e Contratos às fls. 797 e autorização da Presidência às fls. 801. Ata de Registro de Preços nº 15/2017 às fls. 711-721. - Lacre para malote: 50 pacotes. |
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| 407 | 19/03/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI-EPP | R$ 5.454,50 | R$ 4.924,50 | R$ 4.924,50 | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI-EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Memorando nº 056/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 794-796, Despacho nº 107/2017 do Setor de Compras e Contratos às fls. 797 e autorização da Presidência às fls. 801. Ata de Registro de Preços nº 15/2017 às fls. 711-721. - Caneta marca texto cor amarela: 120 unidades;- Cola bastão: 60 unidades;- Coletor de impressão: 20 unidades;- Grampo 26/06: 100 caixas;- Pasta arquivo com elástico translúcido: 50 unidades;- Protetor de páginas de tamanho ofício: 500 pacotes. |
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| 408 | 19/03/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 07, 08, 12, 13 e 14 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 409 | 19/03/2018 | 472/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 19 a 21/03/2018, considerando Termo de Juntada às fls. 13 e Portaria COREN-RJ nº 268/2018 às fls. 09. |
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| 410 | 19/03/2018 | 489/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 3.913,14 | R$ 3.913,14 | R$ 3.913,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP referente as multas do condomínio da Subseção de Campo Grande recebidas por infração do regimento interno, considerando notificação do condomínio Campo Grande às fls. 03, Parecer nº 017/2018 da Procuradoria Geral às fls. 15-20 e autorização da Presidência às fls. 22. |
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| 411 | 19/03/2018 | 517/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 179° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 16 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 412 | 19/03/2018 | 517/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 179° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 16 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 413 | 19/03/2018 | 517/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 179° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 16 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 414 | 19/03/2018 | 517/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 179° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 16 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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