| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1432 | 14/08/2018 | 1363/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal ao Município de Araruama em 21/08/2018, considerando Memorando nº 163/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 771/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1433 | 14/08/2018 | 1362/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Jurídico ao Município de Campos dos Goytacazes nos dias 20 e 21/08/2018, considerando Memorando nº 159/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 768/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1434 | 14/08/2018 | 1362/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar de reunião para proposta de TAC entre o COREN-RJ e o Hospital Geral ProntoCardio no Município de Campos os Goytacazes nos dias 20 e 21/08/2018, considerando Memorando nº 194/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 768/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1435 | 14/08/2018 | 1294/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir colaboradores ao Município de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 122/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1436 | 14/08/2018 | 1294/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, que irá colher depoimentos de denunciados na Subseção de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 071/2018 do Departamento de Ética às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1437 | 14/08/2018 | 1294/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de denunciados na Subseção de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 071/2018 do Departamento de Ética às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1422 | 13/08/2018 | 1344/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá cumprir agenda do Projeto Adote nos Município de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 13 a 15/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 760/2018 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1423 | 13/08/2018 | 1317/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO,que irá conduzir a Chefe Fiscal das Subseções e a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ao Município de Cantagalo no período de 16 a 17/08/2018, considerando Memorando nº 153/2018 do Departamento de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 761/2018 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1424 | 13/08/2018 | 1317/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de fiscalização e Reunião com RT´s no Município de Cantagalo no período de 16 a 17/08/2018, considerando Memorando nº 432/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 761/2018 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1425 | 13/08/2018 | 1317/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar de fiscalização e Reunião com RT's no Município de Cantagalo no período de 16 a 17/08/2018, considerando Memorando nº 153/2018 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 761/2018 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1419 | 09/08/2018 | 1331/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ na Formatura da 9ª turma do curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ no Município de Macaé – RJ nos dias 11 e 12/08/2018, considerando correio eletrônico à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 749/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1420 | 09/08/2018 | 1289/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1371/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduzirá o Assessor jurídico ao Município de Itaperuna - RJ no período de 08 a 10/08/2018, considerando Memorando nº 133/2018 da Presidência às fls. 22 . |
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| 1421 | 09/08/2018 | 1289/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1374/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar de Audiência de Conciliação na 1ª Vara Federal de Itaperuna no período de 08 a 10/08/2018, considerando Memorando nº 133/2018 da Presidência às fls. 22 . |
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| 1416 | 08/08/2018 | 149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME para aquisição de materiais comestíveis para uso na Sede Subseções do COREN-RJ, considerando Ata de Registro de Preços nº 06/2018 às fls. 300-306, Memorando nº 118/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 328, Despacho nº 354/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 329 e autorização da Presidência às fls. 333.- Café torrado e moído, empacotado a vácuo em embalagem (tipo tijolinho) de 500 g - quant.: 300*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1417 | 08/08/2018 | 32/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 01/2015 com a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e outro atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do RJ, considerando Despacho nº 286/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 229, Parecer nº 062/2018 da Procuradoria Geral às fls. 233-240, Parecer nº 1062/2018 da Controladoria Geral às fls. 242-243 e autorização da Presidência às fls. 249. Este empenho poderá ser complementado em momento oportuno.Vigência do contrato: 15/09/2018 a 15/09/2019.Valor total do contrato: R$ 200.000,00Valor estimado para 2018: R$ 20.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1418 | 08/08/2018 | 1332/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá levar material de consumo para a subseção no Município de Cabo Frio - RJ no dia 08/08/2018, considerando Memorando nº 145/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 758/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1383 | 06/08/2018 | 1306/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Município de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 13 a 15/08/2018, considerando Memorando nº 218/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 722/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1384 | 06/08/2018 | 1307/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Município de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 13 a 15/08/2018, considerando Memorando nº 226/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 737/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1385 | 06/08/2018 | 1310/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Conselheira que acompanhará o trabalho da equipe no Projeto Coren Móvel nas instituições de Ensino na Universidade Unilagos no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 136/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 740/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1386 | 06/08/2018 | 1311/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 15/08/2018, considerando Memorando nº 137/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 741/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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