| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1837 | 08/10/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ludmila de Oliveira Jacintho, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 12, 19 e 26 de setembro de 2018, conforme Portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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| 1838 | 08/10/2018 | 230/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.849,10 | R$ 11.849,10 | R$ 11.849,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA para a contratação de suporte técnico dos sistemas INCORPWARE e INCORPNET, considerando Despacho n° 019/2018 do DTIC às fls. 522, Despacho n° 461/2018 da Procuradoria Geral às fls. 542 e Despacho n° 351/2018 da CPL às fls. 543 e autorização da Presidência à fls. 547.Vigência do contrato: 05/12/2017 a 04/12/2018Valor do suporte técnico para 12 meses: R$ 47.396,40Valor mensal: R$ 3.949,70 |
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| 1839 | 08/10/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 27 e 28 de setembro de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 1840 | 08/10/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Célia Carvalho Veras, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 12, 14, 18 e 26 de setembro de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 1841 | 08/10/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Lucia Tanajura Machado, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05 e 08 de outubro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 1842 | 08/10/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Marcos Scotelari Nepomuceno, por atividades politico-representativas exercidas em03, 04, 17, 18 e 24 de setembro de 2018,portaria n°075/2018 documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 1843 | 08/10/2018 | 1687/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para comparecimento ao COFEN, no dia 10/10/18, considerando memorando nº 156/2018 da Presidência à fl. 01, , Portaria COREN-RJ nº 939/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1844 | 08/10/2018 | 1687/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA , para comparecimento ao COFEN, no dia 10/10/18, considerando memorando nº 156/2018 da Presidência à fl. 01, , Portaria COREN-RJ nº 939/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1805 | 05/10/2018 | 1495/2016 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | LENI S SILVA DE LUCENA - ME | R$ 72.599,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.599,47 |
| Valor empenhado a LENI S SILVA DE LUCENA - ME para aquisição de licenças de software para instalação nos servidores do Datacenter, licença do Adobe para os usuários e licença de software de acesso remoto para suporte as Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de Esclarecimento Pregão eletrônico nº 008/2018 às fls. 172-174, Parecer n° 1302/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 349/2018 da CPL e ciência da Presidência às fls. 406.02 (duas) Licenças VMware vSphere 6 Enterprise Plus com 36 meses de Basic Support/Subscription: Valor médio unitário - R$ 36.299,73 / Valor médio total: R$ 72.599,46.Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018 |
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| 1806 | 05/10/2018 | 1495/2016 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP | R$ 45.888,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.888,00 |
| Valor empenhado a LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP para aquisição de licenças de software para instalação nos servidores do Datacenter, licença do Adobe para os usuários e licença de software de acesso remoto para suporte as Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de Esclarecimento Pregão eletrônico nº 008/2018 às fls. 172-174, Parecer n° 1302/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 349/2018 da CPL e ciência da Presidência às fls. 406.16 (dezesseis) Licenças Windows Server Datacenter 2016 R2 OLP NL Gov Proc Qlfd (9EA-00128): Valor médio unitário - R$ 2.868,00 / Valor médio total: R$ 45.888,00.Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018 |
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| 1807 | 05/10/2018 | 1495/2016 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | REALTIME COM. DE SOFTWARE EIRELI-EPP | R$ 16.595,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.595,00 |
| Valor empenhado a REALTIME COM. DE SOFTWARE EIRELI-EPP para aquisição de licenças de software para instalação nos servidores do Datacenter, licença do Adobe para os usuários e licença de software de acesso remoto para suporte as Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de Esclarecimento Pregão eletrônico nº 008/2018 às fls. 172-174, Parecer n° 1302/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 349/2018 da CPL e ciência da Presidência às fls. 406.100 (cem) Windows Server 2016 CAL Usuário Open - Microsoft (R18-05123): Valor médio unitário - R$ 165,95 / Valor médio total: R$ 16.595,00.Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018 |
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| 1808 | 05/10/2018 | 1495/2016 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SERVBRAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI - ME | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
| Valor empenhado a SERVBRAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI - ME para aquisição de licenças de software para instalação nos servidores do Datacenter, licença do Adobe para os usuários e licença de software de acesso remoto para suporte as Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de Esclarecimento Pregão eletrônico nº 008/2018 às fls. 172-174, Parecer n° 1302/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 349/2018 da CPL e ciência da Presidência às fls. 406.01 (uma) Licença Teamviewer Corporate - Software de Acesso Remoto: Valor médio unitário - R$ 3.440,00 / Valor médio total: R$ 3.440,00Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018Este empenho refere-se a ação 46 do PPA 2016-2018 |
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| 1809 | 05/10/2018 | 1676/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 15 a 16/10/18, considerando Memorando nº 291/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 935/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1810 | 05/10/2018 | 1676/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 15 a 16/10/18, considerando Memorando nº 291/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 935/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1811 | 05/10/2018 | 1675/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Campos dos Goytacazes, Aperibé e Carapebus, no período de 07 a 09/10/18, considerando Memorando nº 032/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 936/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1812 | 05/10/2018 | 1671/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o COREN-RJ no 10º EMITA – Encontro Mineiro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 18 a 20/10/18, considerando Ofício Circular nº 16 do Gabinete do COREN-MG à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 897/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1813 | 05/10/2018 | 1671/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA , para representar o COREN-RJ no 10º EMITA – Encontro Mineiro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 18 a 20/10/18, considerando Ofício Circular nº 16 do Gabinete do COREN-MG à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 897/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1814 | 05/10/2018 | 329/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 04, 10, 13 e 18 de setembro de 2018, conforme Portaria 792/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018. |
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| 1815 | 05/10/2018 | 1505/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico-representativas exercidas em 11 de setembro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1505/2018. |
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| 1816 | 05/10/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 06, 10, 12, 14, 19 e 28 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 331/2018. |
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