| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 415 | 19/03/2018 | 517/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 179° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 16 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 416 | 19/03/2018 | 517/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 179° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 16 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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| 417 | 19/03/2018 | 379/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO, por complemento de empenho referente as atividades político representativas exercidas em fevereiro de 2018 |
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| 418 | 19/03/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Zuleide Alzira de Santana Aguiar, por atividades politico-representativas exercidas em 30 de janeiro de 2018 e 05, 19, 22 e 26 de fevereiro de 2018, portaria 01/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 419 | 19/03/2018 | 518/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Nova Friburgo– RJ no dia 19/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 300/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 420 | 19/03/2018 | | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Nova Friburgo– RJ no dia 19/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 300/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 397 | 16/03/2018 | 419/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | MIRIAM E DIRA EVENTOS ME | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM E DIRA EVENTOS ME, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de buffet para atender ao Projeto Boas Vindas, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 19, Despacho nº 082/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 20, Parecer nº 016/2018 da Procuradoria Geral às fls. 42-45, Parecer nº 343/2018 da Controladoria Geral às fls. 47-48, Despacho CPL nº 084/2018 às fls. 49 e autorização da Presidência às fls. 50.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018. |
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| 398 | 16/03/2018 | 510/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Miracema – RJ no dia 04/04/2018, considerando Memorando nº 121/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 289/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 399 | 16/03/2018 | 512/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Conselheiro para realização de diligência fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 101/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 295/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 400 | 16/03/2018 | 513/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realização de fiscalização no Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa- RJ no dia 22/03/2018, considerando Memorando nº 103/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 293/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 401 | 16/03/2018 | 514/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Colaboradora para realização de diligência fiscalizatória no Município de Areal - RJ no dia 26 /03/2018, considerando Memorando nº 104/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 294/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 402 | 16/03/2018 | 511/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Colaboradora para realização de fiscalização no Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ no dia 19/03/2018, considerando Memorando nº 102/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 292/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 395 | 15/03/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME | R$ 5.640,32 | R$ 5.640,32 | R$ 5.640,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME para aquisição de material comestível para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 049/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 295, Despacho nº 088/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 301. Ata de Registro de Preços nº 08/2017 às fls. 229--235.- Açúcar Refinado pacote com 1 kg : 500 pacotes;- Adoçante líquido de 100 ml: 24 fracos;- Café torrado e moído de 500 g: 250 pacotes. |
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| 396 | 15/03/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 049/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 295, Despacho nº 088/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 301. Ata de Registro de Preços nº 06/2017 às fls. 236--239.- Copo plástico descartável , 200 ml para água: 300 pacotes. |
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| 386 | 14/03/2018 | 1785/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 8.819,68 | R$ 8.819,68 | R$ 8.819,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de higiene, considerando Memo do Setor de Almoxarifado, Despacho do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.Água sanitária: 120 frascos; Álcool gel: 96 frascos;Desinfetante perfumado: 120 frascos; Desodorante sanitário: 192 caixas;Desodorizador aerosol: 96 frascos; Detergente: 96 frascos;Esponja de aço: 100 pacotes; Esponja de espuma dupla face: 100 unidades;Flanela para limpeza: 100 unidades; Inseticida: 48 frascos;Pano multiuso na cor azul: 100 unidades; Pano para chão: 100 unidades;Papel higiênico: 320 pacotes; Papel higiênico institucional: 160 pacotes;Pasta para limpeza: 30 unidades; Sabão em pó: 60 pacotes;Sabonete líquido: 10 bombonas; Toalhas de papel para banheiro na cor branca: 50 pacotes. |
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| 387 | 14/03/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 388 | 14/03/2018 | 1255/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 3.000,00 | R$ 2.172,17 | R$ 2.172,17 | R$ 0,00 | R$ 827,83 |
| Valor empenhado a DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, para pagamento de multas de trânsito dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 08/2018 do Departamento de Gestão às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 418. |
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| 389 | 14/03/2018 | 965/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME | R$ 5.350,00 | R$ 5.350,00 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME para aquisição de material gráfico para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 050/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 376, Despacho nº 087/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377 e autorização da Presidência às fls. 381.- Capa de Inscrição Quadro I - Enfermeiro - cor verde com letras brancas: 5.000 unidades;- Capa de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem - cor azul com letras brancas: 10.000 unidades. |
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| 390 | 14/03/2018 | 493/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de inspeções fiscalizatórias em instituições no Município de Paraty - RJ em 16/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 288/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 391 | 14/03/2018 | 493/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de inspeções fiscalizatórias em instituições no Município de Paraty - RJ em 16/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 288/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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