| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 368 | 12/03/2018 | 83/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS E INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS E INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA, referente ao Atendimento Externo do Certificado Digital, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 08, Despacho nº 025 e 089/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 39 e 50, Despacho CPL nº 033/2018 às fls. 43 e e autorização da Presidência às fls. 51.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 369 | 12/03/2018 | 870/2017 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | CAULE ENGENHARIA LTDA ME | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAULE ENGENHARIA LTDA ME para a contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto de readequação predial, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 28-35, Parecer nº 127/2017 da Procuradoria Geral às fls. 49-57, Parecer nº 1603/2017 da Controladoria Geral às fls. 58-61, Despacho nº 028/2018 da Secretaria Geral às fls. 104, Despacho nº 090/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 107 e autorização da Presidência às fls. 108. |
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| 362 | 09/03/2018 | 463/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, irá cumprir Agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama - RJ no dia 09/03/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 259/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 363 | 09/03/2018 | 323/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 24, 26 de 30 de janeiro de 2018 e 05, 07, 08 e 19 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 323/2018. |
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| 364 | 09/03/2018 | 462/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao 1º Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá participar do Simpósio de Direitos Humanos dos Pacientes e dos Profissionais de Saúde, em Brasília – DF no período de 13 a 15/03/2018, considerando Ofício Circular nº 0028/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 258/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 365 | 09/03/2018 | 462/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, que irá participar do Simpósio de Direitos Humanos dos Pacientes e dos Profissionais de Saúde, em Brasília – DF no período de 13 a 15/03/2018, considerando Ofício Circular nº 0028/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 258/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 366 | 09/03/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, , por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 07, 08 e 20 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 356 | 08/03/2018 | 153 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BORGES DUTRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BORGES DUTRA,por atividades politico-representativas exercidas em 06 e 20 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 153/2018. |
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| 357 | 08/03/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO,por atividades politico-representativas exercidas em 05, 19, 20, 23 e 26 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 358 | 08/03/2018 | 448/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | raphael neves barreiros | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a raphael neves barreiros, por atividades politico-representativas exercidas em 06 e 20 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 448/2018. |
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| 359 | 08/03/2018 | 1061/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 19.878,67 | R$ 19.822,57 | R$ 19.822,57 | R$ 56,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, para fazer face às despesas referente a repactuação contratual com retroatividade de março a novembro/2017, considerando Despachos nº 729/2017 e nº 080/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1655 e 1696, respectivamente e autorização da Presidência às fls. 1697. |
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| 360 | 08/03/2018 | 442/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para Inspeção Fiscalizatória no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 15 e 16/03/2018, considerando Memorando nº 095/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 361 | 08/03/2018 | 443/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realização de fiscalização no Município de Cabo Frio - RJ no dia 13/03/2018, considerando Memorando nº 094/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 249/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 345 | 07/03/2018 | 425/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 086/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 238/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 346 | 07/03/2018 | 425/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LOUISE GOMES ROCHA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 086/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 238/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 347 | 07/03/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA , que irá levar material de expediente, gráfico e de limpeza para a Subseção de Nova Friburgo no dia 07/03/2018, considerando Memorando nº 046/2018 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 242/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 348 | 07/03/2018 | 427/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de convites do MPRJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 07/03/2018, considerando Memorando nº 091/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 236/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 349 | 07/03/2018 | 429/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraty – RJ no período de 12 a 14/03/2018, considerando Memorando nº 084/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 241/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 350 | 07/03/2018 | 429/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraty – RJ no período de 12 a 14/03/2018, considerando Memorando nº 084/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 241/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 351 | 07/03/2018 | 430/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá levar material de expediente, gráfico e de limpeza para a Subseção de Campos dos Goytacazes no período de 13 a 14/03/2018, considerando Memorando nº 047/2018 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 243/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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