| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1407 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLARINDA BARBOSA DA SILVA | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARINDA BARBOSA DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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| 1408 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CRUZILENE DO NASCIMENTO SILVA | R$ 92,14 | R$ 92,14 | R$ 92,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRUZILENE DO NASCIMENTO SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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| 1409 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GELSON DA SILVA COSTA | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GELSON DA SILVA COSTA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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| 1410 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUIZA CRISTINA CARDOSO QUINTANILHA | R$ 192,64 | R$ 192,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA CRISTINA CARDOSO QUINTANILHA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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| 1411 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE NAZARE MOUTINHO BARBOSA | R$ 166,45 | R$ 166,45 | R$ 166,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE NAZARE MOUTINHO BARBOSA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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| 1412 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MIRANE PEREIRA IVO | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRANE PEREIRA IVO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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| 1413 | 06/08/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REGINA CELIA LOPES SILVA | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA LOPES SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1300/2018 e autorização da Presidência às fls 73. |
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| 1414 | 06/08/2018 | 1316/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período 20 a 22/08/2018, considerando Memorando nº 230/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 745/218 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1415 | 06/08/2018 | 1318/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que levará material de consumo para a Subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 07/08/2018, considerando Memorando nº 142/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 750/218 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1378 | 03/08/2018 | 1303/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 20 a 22/08/2018, considerando Memorando nº 222/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 738/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1379 | 03/08/2018 | 1305/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel na Faculdade União Araruama de Ensino (UNILAGOS) no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 223/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 736/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1380 | 03/08/2018 | 1305/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel na Faculdade União Araruama de Ensino (UNILAGOS) no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 223/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 736/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1381 | 03/08/2018 | 1309/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá representar o COREN-RJ no 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em Goiânia – GO no período de 08 a 10/08/2018, considerando Ofício Circular nº 24/2018 do Gabinete da Presidência do COREN de Goiás fl. 01, Portaria nº 739/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1382 | 03/08/2018 | 161/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 856,35 | R$ 856,35 | R$ 856,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 736/2018 a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, considerando Despacho nº 340/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 384 e autorização da Presidência às fls. 362.- 15 (quinze) Porta Diplomas: R$ 525,00;- 16 (dezesseis) Arranjos de flores (centro de mesa): R$ 1.272,00. |
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| 1376 | 02/08/2018 | 1302/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Teresópolis – RJ no período de 06 a 08/08/2018, considerando Memorando nº 217/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 723/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1377 | 02/08/2018 | 07/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas em 16, 17, 19, 20, 23, 24 e 27 de julho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 007/2018. |
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| 1370 | 01/08/2018 | 1296/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 2.327,59 | R$ 2.327,59 | R$ 2.327,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 169659-87.2016.4.02.5162 – Autor: Anderson Damasceno Pinheiro, considerando Memorando nº 327/2018 da Dívida Ativa às fls. 01 - 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1371 | 01/08/2018 | 1289/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir o Assessor Jurídico para participar de audiência de conciliação na 1ª Vara Federal no Município de Itaperuna - RJ nos dias 08/08/2018 à 09/08/2018, considerando Memorando nº 125/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Memorando n° 176/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04 e Portaria COREN-RJ nº 728/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1372 | 01/08/2018 | 1290/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o estagiário da Dívida Ativa no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 124/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 726/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1373 | 01/08/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 19, 23, 24, 26 e 27 de julho de 2018, Portarias COREN-RJ nº 04 e 029/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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