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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
39214/03/2018494/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoIBERE NIELSON SÃO PEDROR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Chefe do almoxarifado e Assessor Jurídico ao Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 099/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
39314/03/2018494/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoDIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Almoxarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, referente ao Processo nº 0101043-79.2017.5.010341 movido por Mairdes de Paula Santos em face de LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA E COREN-RJ, no Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 099/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
39414/03/2018494/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoTHIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOSR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, referente ao Processo nº 0101043-79.2017.5.010341 movido por Mairdes de Paula Santos em face de LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA E COREN-RJ, no Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
37013/03/2018006/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 2.964,00R$ 2.964,00R$ 2.964,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em01, 02, 05, 06, 07 e 08 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 006/2018.
37113/03/2018007/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07 e 08 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018.
37213/03/2018485/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018
37313/03/2018485/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018
37413/03/2018485/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018
37513/03/2018485/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonCAROLINA ALVES FELIPPER$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018
37613/03/2018485/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018
37713/03/2018485/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018
37813/03/2018485/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018
37913/03/2018485/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018
38013/03/2018472/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoILTON MARCIO LOUZADA THASMOR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 094/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 268/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
38113/03/2018474/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoFABIO SILVA DE JESUSR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 26 a 28/03/2018, considerando Memorando nº 089/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 266/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
38213/03/2018473/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal na inspeção fiscalizatória na Prefeitura de Natividade no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 097/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 267/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
38313/03/2018473/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoPAULA ALVARENGA DE F MARTINSR$ 131,25R$ 131,25R$ 131,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades geridas pela Prefeitura de Natividade – RJ no dia 20/03/2018, considerando Memorando nº 100/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN - RJ nº 267/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
38413/03/2018327/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRAR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcia Cristina Guimarães de Oliveira, por atividades politico-representativas exercidas em dias 29 e 30 de janeiro de 2018 e 02, 05, 06, 08 e 26 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018.
38513/03/2018008/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 228/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 08/2018.
36712/03/201883/2018OrdinárioOutros Serviços E EncargosCERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/AR$ 365,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 365,00
Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, para contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Certificado Digital Tipo A3, Pessoa Jurídica , Padrão ICP Brasil (e-CNPJ), considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 08, Despacho nº 025 e 089/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 39 e 50, Despacho CPL nº 033/2018 às fls. 43 e e autorização da Presidência às fls. 51.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.

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