| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1309 | 26/07/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 19, 20, 21, 25 e 28 de junho de 2018. conforme Portarias 006/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
|
| 1310 | 26/07/2018 | 149/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 2.071,00 | R$ 2.071,00 | R$ 2.071,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para aquisição de materiais descartáveis para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 116/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 317, Despacho nº 314 e 327/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 318 e fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 323. - Copo plástico descartável, branco ou translúcido resistente, para café 50 ml pacote com 100 copos - quant: 200 - Valor total R$ 256,00;- Copo plástico descartável, branco ou translúcido resistente, para água 200 ml pacote com 100 copos - quant: 750 - Valor total R$ 1.815,00;Este empenho refere-se a ação 43 do PPA |
|
| 1311 | 26/07/2018 | | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para aquisição de materiais descartáveis para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 116/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 317, Despacho nº 314 e 327/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 318 e fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 323. - Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5cm na cor branca pacote com 50 unidades - quant: 200 - Valor total R$ 418,00.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA |
|
| 1312 | 26/07/2018 | 332/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | EXB EVENTOS EIRELI EPP | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXB EVENTOS EIRELI EPP para contratação de serviços de buffet para reunião dos Conselhos Municipais de Saúde no CECENF, considerando Memorando n° 028/2018 da Assessoria de Comunicação às fls. 261, Despacho n° 308 e 334/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 263 e 269 e Autorização da Presidência às fls. 270.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA |
|
| 1278 | 25/07/2018 | 1255/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Agente Administrativo Pleno aos Municípios de Barra Mansa e Valença - RJ no dia 03/08/2018, considerando Memorando nº 117/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 708/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1279 | 25/07/2018 | 1255/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá comparecer ao Fórum para entregar e protocolar processos nas Comarcas dos Municípios de Barra Mansa e Valença - RJ no dia 03/08/2018, considerando Memorando nº 313/2018 da Dívida Ativa às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 708/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1280 | 25/07/2018 | 324/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS , por atividades politico-representativas exercida em 21 de junho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 324/2018. |
|
| 1281 | 25/07/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 05, 07, 08, 11, 18, 21 e 28 de junho de 2018, conforme Portarias 04, 283, 344, 345 e 346/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
|
| 1282 | 25/07/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 07, 12, 18, 21 e 28 de junho de 2018, conforme Portaria 04, 287, 125, 279, 109/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 331/2018. |
|
| 1283 | 25/07/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 03 e 05 de julho de 2018, conforme Portarias 444 e 598/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
|
| 1284 | 25/07/2018 | 1231/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, que irá participar do Projeto Capacita COREN no Município de Vassouras – RJ nos dias 25 e 26/07/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Presidência às fls. 16, Portaria COREN-RJ nº 716/2018 às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 16. |
|
| 1285 | 25/07/2018 | 299/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA,por atividades politico-representativas exercidas em 04, 07, 18 e 25 de junho de 2018, conforme Portaria 04 e 286/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 299/2018. |
|
| 1286 | 25/07/2018 | 297/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 6, 07, 11, 15, 18, 21 e 26 de junho de 2018, considerando Portarias 04 e 580/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 297/2018. |
|
| 1287 | 25/07/2018 | 313/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 08, 12, 26, 27, 28 e 29 de junho de 2018, de acordo com a Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018. |
|
| 1272 | 24/07/2018 | 344/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 08, 18, 20, 22, 25 e 26 de junho de 2018, conforme Portaria 074 e 003/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 344/2018. |
|
| 1273 | 24/07/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 05, 11, 14, 20 e 21 de junho de 2018, considerando Portarias COREN-RJ nº 04, 426, 425, 427/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 326/2018. |
|
| 1274 | 24/07/2018 | 1233/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BRUNA DA SILVA BACKER BRAGANÇA | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DA SILVA BACKER BRAGANÇA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1233/2018 e autorização da Presidência às fls. 17. |
|
| 1275 | 24/07/2018 | 1233/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSEFINA APARECIDA OLIVEIRA | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSEFINA APARECIDA OLIVEIRA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1233/2018 e autorização da Presidência às fls. 17. |
|
| 1276 | 24/07/2018 | 1241/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIO SERGIO REIS DE OLIVEIRA | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO SERGIO REIS DE OLIVEIRA, referente a devolução de despesas realizadas pelos titulares cujos documentos escolares originais foram objeto de sinistro dos Correios , conforme Resoluções 232/2000, 426/2012 e 122/2016 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1241/2018 e autorização da Presidência às fls. 43. |
|
| 1277 | 24/07/2018 | 1241/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ULISSES ALBERTO DE LIMA | R$ 360,80 | R$ 360,80 | R$ 360,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ULISSES ALBERTO DE LIMA referente a devolução de despesas realizadas pelos titulares cujos documentos escolares originais foram objeto de sinistro dos Correios , conforme Resoluções 232/2000, 426/2012 e 122/2016 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1241/2018 às fls. 20 e 39 e autorização da Presidência às fls. 43. |
|