| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2228 | 30/11/2018 | 1923/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO para participar da Reunião Ordinária Fiscal - ROF, no Cecenf - Glória - RJ nos dias 02 a 03/12/18, considerando Memorando n° 708/2018 do Defis às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1141/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2229 | 30/11/2018 | 1308/2015 | Global | Serviços De Internet | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.325,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,25 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para aditamento do Contrato nº 011/2017 em 24,8% - item 01 - 62 (sessenta e duas) licenças de acesso, referente a prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 117/2018 da Procuradoria Geral às fls. 449-457, Parecer nº 1558/2018 da Controladoria Geral às fls. 471-473, Despacho nº 672/2018 de Compras e Contratos às fls. 507, 2º Termo aditivo do Contrato às fls. 508-509 e autorização da Presidência às fls. 505.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/12/2018 a 12/05/2019
Valor total para 62 licenças: R$ 7.156,35
Valor mensal: 1.325,25
Valor para dezembro/2018: R$ 1.325,25
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| 2230 | 30/11/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 22 de novembro de 2018 |
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| 2231 | 30/11/2018 | 191/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 E 13 de novembro de 2018, CONFORME PORTARIA 621/2018. |
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| 2232 | 30/11/2018 | 1932/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 e 03/12/2018, considerando Memorando nº 716/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1143/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2202 | 26/11/2018 | 1885/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá participar de reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no Município de Cabo Frio – RJ no dia 07/12/18 , considerando Memorando n° 061/2018 - Logística ás fls. 1, Portaria COREN-RJ nº 1131/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2203 | 26/11/2018 | 1885/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a vice-presidente para participar de reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no Município de Cabo Frio – RJ no dia 07/12/18 , considerando Memorando n° 061/2018 - Logística ás fls. 1, Portaria COREN-RJ nº 1089/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2204 | 26/11/2018 | 1910/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2205 | 26/11/2018 | 1910/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2206 | 26/11/2018 | 1910/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2207 | 26/11/2018 | 1911/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, que irá representar o Coren-Rj no I Encontro Sudeste de Práticas Integrativas e Complementares de Sáude - ESPICS na Cidade de Belo Horizonte – MG nos dias 03/12/18 a 05/12/2018, considerando Memorando nº 120/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1127/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2208 | 26/11/2018 | 1899/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 683/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1117/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2209 | 26/11/2018 | 1899/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 683/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1117/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2210 | 26/11/2018 | 1870/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir o Conselheiro em oitiva referente ao Processo Administrativo 275/2018 no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/2018, considerando memorando nº 065/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1094/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2211 | 26/11/2018 | 1900/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ no período de 03 a 05/12/2018, considerando Memorando nº 326/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1118/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2212 | 26/11/2018 | 1900/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ no período de 03 a 05/12/2018, considerando Memorando nº 326/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1118/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2213 | 26/11/2018 | 1912/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 10 a 11/12/18, considerando Memorando nº 330/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 1125/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2214 | 26/11/2018 | 1912/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 10 a 11/12/2018, considerando Memorando nº 330/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1125/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.
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| 2215 | 26/11/2018 | 1061/2014 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | R$ 12.774,70 | R$ 12.705,38 | R$ 0,00 | R$ 69,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA para fazer face às despesas referente a repactuação contratual do aumento do custo com transporte, salário e alimentação dos funcionários da empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização predial para Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 589/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1841, correio eletrônico entre COREN-Rj e a empresa às fls.1852-1854, Planilha de Custos e Composição de Preços às fls. 1885-1899, Despacho nº 612/2018 do Setor Compras e Contratos às fls. 1900, Despacho nº 056/2018 da Infraestrutura às fls. 1901, Despacho nº 081/2018 da Controladoria às fls. 1903 e autorização da Presidência às fls. 1909. |
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| 2216 | 26/11/2018 | 1875/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA ATAIDE DA SILVA | R$ 27,44 | R$ 27,44 | R$ 27,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA ATAIDE DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1875/2018 e autorização da Presidência às fls 14. |
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