| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2152 | 22/11/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA , por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 09, 11, 15, 17, 18 e 25 de outubro de 2018, conforme Portaria 04, 344, 282 804, 805 e 978/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
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| 2153 | 22/11/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 09 e 10 de novembro de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 07/2018. |
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| 2154 | 22/11/2018 | 09/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político-representativas exercidas em 02, 04, 09, 16, 18, 23, 25 e 30 de outubro de 2018 , considerando Portaria 721, 950, 695, 980/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 009/2018. |
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| 2155 | 22/11/2018 | 1889/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-RJ LUIZ DOS SANTOS, por atividades político-representativas exercidas em 25 de setembro e 16 de outubro de 2018 , considerando Decisão Coren-RJ 411/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 1889/2018. |
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| 2156 | 22/11/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 13, 14 e 22 de novembro de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 2157 | 22/11/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 06, 09, 13, 14 e 19 de novembro de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 2158 | 22/11/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 04, 09, 15 e 16 de outubro e 05, 06, 12 e 14 de novembro de 2018, conforme Portaria 04, 970/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 330/2018. |
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| 2159 | 22/11/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, que se deslocará do Município de Cabo Frio até o aeroporto Santos Dumont - RJ no dia 26/11/2018 partindo em seguida para o 21° CBCENF na cidade de Campinas - SP, considerando autorização da Presidência à fl. 183. |
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| 2160 | 22/11/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, que se deslocará do Município de Itaperuna até o aeroporto Santos Dumont - RJ no dia 26/11/2018 partindo em seguida para o 21° CBCENF na cidade de Campinas - SP, considerando autorização da Presidência à fl. 185. |
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| 2161 | 22/11/2018 | 1893/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa em diligência junto as Comarcas no município de Muriaé, no período de 27/11/18 a 28/11/2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1095/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2162 | 22/11/2018 | 1893/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá ao Fórum em diligência junto as Comarcas no município de Muriaé, no período de 27/11/18 a 28/11/2018, considerando Memorando nº 464/2018 da Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 1095/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2163 | 22/11/2018 | 1883/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir o Agente Administrativo para protocolar e devolver processo junto a Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 30/11/2018, considerando Memorando nº 070/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1103/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2164 | 22/11/2018 | 1883/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá protocolar e devolver processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ em 30/11/2018, considerando Memorando nº 476/2018 do Setor de Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 1103/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2165 | 22/11/2018 | 1884/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Vice-Presidência em reunião no Município de Cabo Frio - RJ no dia 30/11/2018, considerando Memorando nº 060/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1090/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2166 | 22/11/2018 | 1849/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2167 | 22/11/2018 | 1849/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LOUISE GOMES ROCHA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2168 | 22/11/2018 | 1849/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2137 | 21/11/2018 | 1869/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir o Assessor Jurídico em audiência administrativa com o Ministério Público nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 21 e 22/11/2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1097/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2138 | 21/11/2018 | 1880/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar de audiência administrativa com o Ministério Público do Estado referente ai inquérito civil 048/09 para apurar as condições de estrutura e funcionamento do Hospital São Sebastião de Vare-Sai, no Município de Itaperuna – RJ nos dias 21 e 22/11/2018, considerando Memorando nº 314/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1098/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2139 | 21/11/2018 | 1881/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Estagiário da Divida Ativa para atender diligência de processos nos municípios de Bom Jardim, cantagalo e São Sebastião do Alto, no dia 21/11/2018, considerando Memorando n° 068/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ n° 1099/2018 à fl.07 e autorização da Presidência á fl. 1. |
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