| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1350 | 30/07/2018 | 1283/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 536ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 25 de julho de 2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1351 | 30/07/2018 | 1283/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 536ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 25 de julho de 2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1352 | 30/07/2018 | 1283/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 536ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 25 de julho de 2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1353 | 30/07/2018 | 1283/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 536ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 25 de julho de 2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1354 | 30/07/2018 | 1283/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 536ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 25 de julho de 2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1355 | 30/07/2018 | 1283/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 536ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 25 de julho de 2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1356 | 30/07/2018 | 1265/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA MARIA BARBOSA DO AMARAL | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA BARBOSA DO AMARAL, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1265/2018 e autorização da Presidência às fls. 49. |
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| 1357 | 30/07/2018 | 1265/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CELIA MARQUES SOARES BARREIROS | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELIA MARQUES SOARES BARREIROS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1265/2018 e autorização da Presidência às fls. 49. |
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| 1358 | 30/07/2018 | 1265/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DOUGLAS QUEIROZ DOS SANTOS | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS QUEIROZ DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1265/2018 e autorização da Presidência às fls. 49. |
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| 1359 | 30/07/2018 | 1265/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ERONILDES SANTOS DE DEUS | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERONILDES SANTOS DE DEUS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1265/2018 e autorização da Presidência às fls. 49. |
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| 1360 | 30/07/2018 | 1265/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GILCELIA LICERIO DA SILVA | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILCELIA LICERIO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1265/2018 e autorização da Presidência às fls. 49. |
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| 1361 | 30/07/2018 | 1265/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARA CRISTINA RODRIGUES | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA CRISTINA RODRIGUES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1265/2018 e autorização da Presidência às fls. 49. |
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| 1362 | 30/07/2018 | 1265/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUELY MARIA DA SILVA | R$ 157,69 | R$ 157,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY MARIA DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1265/2018 e autorização da Presidência às fls. 49. |
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| 1363 | 30/07/2018 | 1267/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTÔNIA WANDA DE ALCANTARA ALVES | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIA WANDA DE ALCANTARA ALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1267/2018 e autorização da Presidência às fls. 19. |
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| 1364 | 30/07/2018 | 1267/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EUNICE DE FRANÇA FREITAS | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUNICE DE FRANÇA FREITAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1267/2018 e autorização da Presidência às fls. 19. |
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| 1365 | 30/07/2018 | 1267/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUZANA DOS SANTOS PEREIRA | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA DOS SANTOS PEREIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1267/2018 e autorização da Presidência às fls. 19. |
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| 1313 | 27/07/2018 | 1276/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 470,78 | R$ 470,78 | R$ 470,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0000181-63.2013.4.02.5105 - Réu Viviane de Matos Perrout, considerando Memorando n° 320/2018 da Dívida Ativa e autorização da Presidência às fls. 1 |
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| 1314 | 27/07/2018 | 1785/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 2.994,36 | R$ 2.994,36 | R$ 2.994,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 115/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 245, Despacho nº 313/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 246 e 256 e autorização da Presidência às fls. 257- Água sanitária, em garrafas plásticas de 1.000 ml - 96 frascos;- Álcool gel 70% com ação antisséptica, embalagem de 500 ml, tampa "tipo squeeze", sem odorante: 96 frascos;- Desodorizador, aparelho aromatizador aerosol, mínimo de 360 ml, fragrâncias lavanda ou citrus: 48 frascos;- Detergente lava louça com glicerina concentrado - neutro - frasco com 500 ml: 48 frascos; - Pano para chão, alvejado, tipo saco duplo, 46 x 70 cm: 200 un;- Pasta para limpeza a seco de 500 g: 30 unid; - Sabão de coco em barra de 200 g: 40 unid; - Sabão em pó, biodegradável de 01 kg: 60 pct; - Sabão líquido , aspecto físico cremoso, perolado, cor branca, perfume suave de "erva doce", embalagem com 5 litros: 10 bombonas; - Vassoura de piaçava: 20 unid.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1315 | 27/07/2018 | 001/2018 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 26.233,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 101/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 39.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1288 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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