| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2217 | 26/11/2018 | 1875/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SHIRLEI DE JESUS COSTA DOS SANTOS | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEI DE JESUS COSTA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1875/2018 e autorização da Presidência às fls 14. |
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| 2218 | 26/11/2018 | 01/2018 | Estimativo | Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 240.000,00 | R$ 81.106,68 | R$ 81.106,68 | R$ 154.411,88 | R$ 4.481,44 |
| Complemento de empenho nº 69/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 155/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 58 e autorização da Presidência às fls. 59.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2219 | 26/11/2018 | 01/2018 | Estimativo | 13º Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 71/2018 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento do 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 155/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 58 e autorização da Presidência às fls. 59.
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2220 | 26/11/2018 | 292/2017 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Complemento do empenho nº 704 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a contratação de plano de assistência à saúde dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 154/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 536 e autorização da Presidência às fls. 537.
Vigência: 10/05/2018 a 09/05/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2221 | 26/11/2018 | 1111/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 60.000,00 | R$ 6.074,75 | R$ 0,00 | R$ 50.245,71 | R$ 3.679,54 |
| Complemento do empenho nº 1720 a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para os pagamentos dos vale alimentação, vale refeição e bonificação natalina, inclusive retroativos dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 1746/2018 do Departamento Financeiro às fls. 926, Depacho nº 152/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 927 e autorização da Presidência às fls. 928.
Vigência: 10/05/2018 a 09/05/2019
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2222 | 26/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 5.937,77 | R$ 5.937,77 | R$ 2.062,23 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1748 a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas para os Conselheiros do COREN-RJ, considerando Memorando n° 035/2018 do Fiscal do Contrato às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 284.
Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00 |
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| 2223 | 26/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1749 a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas para os Colaboradores do COREN-RJ, considerando Memorando n° 035/2018 do Fiscal do Contrato às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 284.
Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019
Valor total do contrato: R$ 250.000,00 |
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| 2224 | 26/11/2018 | 03/2018 | Global | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 700.000,00 | R$ 695.050,87 | R$ 695.050,87 | R$ 4.949,13 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 79 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, referente as despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação até o fim do exercício 2018, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 1644/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 19.
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| 2169 | 23/11/2018 | 344/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 09, 10, 15, 16, 18, 22 E 30 de outubro de 2018, conforme Portaria 714, 474/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 344/2018. |
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| 2170 | 23/11/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 06 e 13 de novembro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 193/2018. |
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| 2171 | 23/11/2018 | 1884/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de Cabo Frio, no dia 30/11/18, Portaria COREN-RJ nº 1131/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2172 | 23/11/2018 | 299/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico-representativas exercidas em 09 e 26 de julho de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 299/2018. |
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| 2173 | 23/11/2018 | 997/2015 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 215,74 | R$ 215,74 | R$ 215,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, referente a repactuação contratual no período de março a setembro/2018, considerando Parecer nº 083/2018 da Procuradoria Geral às fls. 930-939, Parecer nº 1193/2018 da Controladoria Geral às fls 941-942, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 1006-1007, Despacho nº 588/2018 de Compras e Contratos às fls. 1009, Despacho nº 076/2018 da controladoria Geral às fls. 1013, Despacho nº 059/2018 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1018 e autorização da Presidência às fls. 1022. |
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| 2174 | 23/11/2018 | 1903/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 544ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 21 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 068/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2175 | 23/11/2018 | 1903/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice - Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 544ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 21 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 068/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2176 | 23/11/2018 | 1903/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO , pela participação na 544ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 21 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 068/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2177 | 23/11/2018 | 1903/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO , pela participação na 544ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 21 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 068/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2178 | 23/11/2018 | 1903/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO , pela participação na 544ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 21 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 068/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2179 | 23/11/2018 | 1903/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 544ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 21 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 068/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2180 | 23/11/2018 | 1903/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 544ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 21 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 068/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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