| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1180 | 10/07/2018 | 1191/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Chefe Fiscal da Sede que irá participar de reunião conjunta com a Presidência na Subseção de Nova Friburgo no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 099/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 676/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1181 | 10/07/2018 | 1191/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe Fiscal da Sede THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar de reunião conjunta com a Presidência na Subseção de Nova Friburgo no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 375/2018 do DEFIS às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 676/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1182 | 10/07/2018 | 1192/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Procuradora Adjunta para cumprir diligência junto as Comarcas nos Municípios de Valença/Barra Mansa no dia 18/07/2018, considerando Memorando nº 091/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 669/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1183 | 10/07/2018 | 1192/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá cumprir diligência junto as Comarcas nos Municípios de Valença/Barra Mansa no dia 18/07/2018, considerando Memorando nº 291/2018 da Dívida Ativa às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 669/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1184 | 10/07/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de junho de 2018,conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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| 1185 | 10/07/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 12, 14, 18 e 19 de junho de 2018,conforme portaria 004, 075 e 597/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
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| 1186 | 10/07/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de junho de 2018,conforme portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 1187 | 10/07/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 de junho de 2018,conforme portaria 073 e 301/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 1188 | 10/07/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 07, 12, 15, 19, 21 e 26 de junho de 2018,conforme portaria 003 e 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018. |
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| 1189 | 10/07/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de junho de 2018,conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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| 1190 | 10/07/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 12 e 18 de junho de 2018,conforme portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 1191 | 10/07/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico-representativas exercidas em 08, 13, 15, 20 e 29 de junho de 2018,conforme portaria 301/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 861/2018. |
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| 1141 | 09/07/2018 | 1154/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA LUCIA DA SILVA ALEIXO | R$ 42,82 | R$ 42,82 | R$ 42,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA DA SILVA ALEIXO referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1154/2018 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1142 | 09/07/2018 | 1154/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CELINA SANTIAGO DA CONCEICAO | R$ 14,28 | R$ 14,28 | R$ 14,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1154/2018 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1143 | 09/07/2018 | 1154/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KEVISSON VIDA CABANELAS | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,61 |
| Valor empenhado a KEVISSON VIDA CABANELAS referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1154/2018 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1144 | 09/07/2018 | 1154/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSA CRISTINA NASCIMENTO DE ARAÚJO PEREIRA | R$ 280,93 | R$ 280,93 | R$ 280,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA CRISTINA NASCIMENTO DE ARAÚJO PEREIRA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1154/2018 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1145 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SYLVIA MONTEIRO FERREIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1146 | 09/07/2018 | 1177 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe da Controladoria Geral CARINE BRAGA ROCHA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1147 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | NORMELI FERNANDES | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica NORMELI FERNANDES, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1148 | 09/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SOLANGE DE ABREU SANTOS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Setor de Remuneração e Benefícios SOLANGE DE ABREU SANTOS, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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