| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 816 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 817 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 818 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 819 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 820 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 821 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 822 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 823 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 824 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 825 | 28/05/2018 | 906/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEANE BEZERRA DE BRITO | R$ 84,92 | R$ 84,92 | R$ 84,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 779/2018 a GEANE BEZERRA DE BRITO, referente a devolução de valores pagos a maior, a menor ou em duplicidade conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 906/2018 e autorização da Presidência às fls. 24. |
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| 799 | 24/05/2018 | 916/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira em 24 de maio de 2018 ao municipio de Angra dos Reis. |
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| 800 | 24/05/2018 | 916/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo Freires da Silva , para participar da semana de enfermagem no Hospital de Japuíba em 24 de maio de 2018 ao municipio de Angra dos Reis. |
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| 801 | 24/05/2018 | 915/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá substituir funcionária de licença médica na subseção de Cabo Frio no Município de Cabo Frio - RJ nos dias 24 e 25/05/2018, considerando Memorando nº 203/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 545/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 795 | 23/05/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 10, 16, 20 e 26 de maio de 2018, conforme Portarias 04 e 414/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
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| 796 | 23/05/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 10, 11, 14, 15 e 16 de maio de 201 e documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 797 | 23/05/2018 | 911/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que que irá conduzir a 2ª Tesoureira do COREN-RJ para ministrar palestra no Município de Três Rios nos dias 23 e 24/05/2018, considerando Memorando nº 200/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 539/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 798 | 23/05/2018 | 911/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá ministrar palestra na Semana de Enfermagem da Escola Técnica de Três Rios no Município de Três Rios nos dias 23 e 24/05/2018, considerando Folha de Despacho às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 539/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 792 | 22/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 46.078,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente a despesas com passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias para os Conselheiros do COREN-RJ, considerando Parecer nº 045/2018 da Procuradoria Geral às fls.149-150, Parecer nº 640/2018 da Controladoria Geral às fls. 152-154, Despacho CPL nº 195/2018 às fls. 155, Despacho da Secretaria Executiva às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 160.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 793 | 22/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente a despesas com passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias para os Servidores do COREN-RJ, considerando Parecer nº 045/2018 da Procuradoria Geral às fls.149-150, Parecer nº 640/2018 da Controladoria Geral às fls. 152-154, Despacho CPL nº 195/2018 às fls. 155, Despacho da Secretaria Executiva às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 160.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 794 | 22/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente a despesas com passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias para os Colaboradores do COREN-RJ, considerando Parecer nº 045/2018 da Procuradoria Geral às fls.149-150, Parecer nº 640/2018 da Controladoria Geral às fls. 152-154, Despacho CPL nº 195/2018 às fls. 155, Despacho da Secretaria Executiva às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 160.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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