| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 436 | 07/11/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 357,75 | R$ 357,75 | R$ 357,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA SOARES NASCIMENTO, solicitado através do memorando Presidência 200/2016, 4,5 diárias, portaria nº 166/2016, data de 07 a 11 de novembro de 2016. |
|
| 437 | 07/11/2016 | PAD 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 56,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÉCNICO DE ENFERMAGEM Francisca Lucileide Cavalcante Costa, solicitado através do memorando nº 115/2016 S/E, parecer juridico 115/2016, autorizado pagamento pela Presidente no dia 07/10/2016. |
|
| 438 | 07/11/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 297,16 | R$ 297,16 | R$ 297,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM, Núbia Lima Medeiro Bentos, solicitado através do memorando nº 192/2016 Presidencia, parecer jurídico 129/2016. |
|
| 439 | 07/11/2016 | PEF 40/2016 | Global | Serviço de Segurança | Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS | R$ 900,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM, ANA MARGARETE GOMES PENEDO, solicitado através do memorando nº 192/2016 Presidencia, parecer juridico 126/2016. |
|
| 440 | 07/11/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Antônio Carlos Berssane | R$ 637,57 | R$ 637,57 | R$ 637,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO EMILIANO PINTO NETO ME, Solicitado através do memorando nº 234/2016 Gestora de Contratos, empenho pró rata de 2 meses, 2º termo aditivo do contrato 02/2015 do PAD 141/2015, serviços de segurança. |
|
| 441 | 07/11/2016 | PEF 17/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos Berssane, solicitado através do memorando nº 202/2016 Presidência, e parecer jurídico 141/2016, referente ao abastecimento da Nissan Frontier fora do estado de Rondônia onde não há convênio com a Petrocard, PAD 148/2016. |
|
| 442 | 07/11/2016 | PEF 86/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitado através do memorando nº 201/2016 Presidencia, 1,5 diárias, para participar da 11ª REP, Portaria 164/2016. |
|
| 430 | 03/11/2016 | PAD 184/2015-PEF-10 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | Suzana Rocha de Souza | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos Berssane, solicitado através do memorando 124/2016 - S/E, para participar da 21ª ROP, convocação 31/2016. |
|
| 431 | 03/11/2016 | PAD 68/2016-PEF 105 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 4.000,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| Empenho solicitado através do memorando nº 222/2016, Gestora de Contratos, empenhado PRÓ-RATA para 1º termo aditivo da locação da subseção de jí-paraná por 2 meses. |
|
| 432 | 03/11/2016 | PEF 72/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a manutenção dos ar condicionados deste conselho e suas subseções. Solicitação ref. memorando 229/2016 Gestora de Contratos. |
|
| 433 | 03/11/2016 | P.E.F. 60/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, solicitado através do memorando 199/2016 Presidência, portaria nº 165/2016, 4,5 diárias para realizar atendimento administrativo em vilhena, na data de 07 a 11 de novembro de 2016. |
|
| 434 | 03/11/2016 | PEF 73/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, solicitado através do memorando Presidência 200/2016, 4,5 diárias, portaria nº 166/2016, data de 07 a 11 de novembro de 2016. |
|
| 435 | 03/11/2016 | PEF 84/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTINA SOARES NASCIMENTO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando Presidência 200/2016, 4,5 diárias, portaria nº 166/2016, data de 07 a 11 de novembro de 2016. |
|
| 415 | 01/11/2016 | PEF 73/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 225/2016, chamamento público vilhena. |
|
| 416 | 01/11/2016 | PEF 16/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, viagem de fiscalização de 30 de out. a 04 de nov. 4,5 diárias, conforme memorando nº 197/2016 Presidência, portaria nº 162/2016. |
|
| 417 | 01/11/2016 | PEF 38/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, viagem de fiscalização de 30 de out. a 04 de nov. 4,5 diárias, conforme memorando nº 197/2016 Presidência, portaria nº 162/2016. |
|
| 418 | 01/11/2016 | PEF 38/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, para participar da 21ª ROP, no dia 27/10/2016, 1,5 diária, conforme memorando Presidência 196/2016, portaria 161/2016. |
|
| 419 | 01/11/2016 | PEF 38/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 707,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, para viagem de fiscalização , 2,5 diária, conforme memorando Presidência 197/2016, portaria 162/2016. |
|
| 420 | 01/11/2016 | PEF 56/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 424,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, para viagem de fiscalização , 2,5 diária, conforme memorando Presidência 197/2016, portaria 162/2016. |
|
| 421 | 01/11/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO BRITO DE ASSIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, para participar da 21ª ROP, 1,5 diária, solicitado através do memorando nº 196/2016 Presidência, Portaria 161/2016. |
|