| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 392 | 13/10/2016 | PEF 53/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 847,80 | R$ 847,80 | R$ 847,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando nº 107/2016 S.E. referente a 15 auxilio representação aprovados na plenária do dia 06/09/2016. |
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| 393 | 13/10/2016 | PEF 29/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando nº 113/2016 S/E. referente a 06 auxilio representação aprovado na plenária do dia 06/10/2016. |
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| 394 | 13/10/2016 | PEF 16/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através dos memorando nºs: 150, 151,152, 185, 4 jetons, despesa acumulada por falta de orçamento. |
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| 395 | 13/10/2016 | PEF 32/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 707,75 | R$ 707,75 | R$ 707,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, solicitação através do memorando nº 178/2016 Presidência, 1,5 para participar da reuniao do DEFIS. |
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| 380 | 06/10/2016 | PEF 101/2016 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 172,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 172,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMA MARIA SPERANDIO GOLIN, pela aquisição de 50 kits licor e bombons para distribuição de brindes no 19ª CBCENFE, solicitado atraves do memorando tesouraria nº 13/2016. |
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| 381 | 06/10/2016 | PEF 95/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitação feita através do memorando setor jurídico nº 21/2016, para pagamento de honorários advocatícios. |
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| 382 | 06/10/2016 | PEF 11 vol III 2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONIA | R$ 5.300,00 | R$ 5.294,89 | R$ 5.294,89 | R$ 0,00 | R$ 5,11 |
| Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, conforme solicitação memorando setor jurídico nº 50/2016, para ser impetrado o remédio constitucional, em defesa dos interesses desta autarquia. |
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| 379 | 04/10/2016 | PEF 100/2016 | Ordinário | Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros | EDMA MARIA SPERANDIO GOLIN | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CURSO EMPREGADOS PÚBLICOS COREN, curso de liderança em ação, treinamento com ALY BADDAUHY JR. nos dias 05 e 06 de outubro de 2016, das servidoras: CRISTINA SOARES NASCIMENTO, ELIANA AMORIM E VANESSA TORRES. |
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| 378 | 30/09/2016 | PEF 86/2016 | Estimativo | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | CURSO EMPREGADOS PÚBLICOS COREN | R$ 777,00 | R$ 777,00 | R$ 777,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LICITAÇÕES - e BANCO DO BRASIL, Contrato firmado em fevereiro de 2016, porém não foi enviado para empenho, localizada a despesas e verificada a irregularidade foi enviado para presidência que deferiu pelo lançamento nesta data. solicita |
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| 376 | 27/09/2016 | PEF 53/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 706,50 | R$ 706,50 | R$ 706,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FENASERA, pela contribuição sindical anual de todos os servidores do conselho, lançamento manual feito em 01/04/2016, tramitando pelo orçamento nesta data. |
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| 377 | 27/09/2016 | PEF 99/2016 | Estimativo | Locação de Software | LICITAÇÕES - e BANCO DO BRASIL | R$ 4.809,72 | R$ 389,55 | R$ 389,55 | R$ 4.420,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, memorando nº 107/2016 SE, 05 auxilios aprovados pela presidente. |
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| 375 | 23/09/2016 | extrato abr 2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | FENASERA | R$ 1.927,40 | R$ 1.927,40 | R$ 1.927,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente ao contrato nº 16/2016, conforme solicitado através do memorando gestora de contratos nº 187/2016, empenhado pró rata de 5 meses ( de agosto a dezembro de 2016) ficando 7 meses para o próximo exercício. |
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| 373 | 22/09/2016 | PEF 43/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6,49 | R$ 6,49 | R$ 6,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Aprovado 15 auxilio representação conforme ROD 06/09/2016, solicitado através do memorando nº 107/2016 SE. |
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| 374 | 22/09/2016 | PAD 101/2016 PEF 98 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES SAAVEDRA | R$ 1.250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, taxa de expediente do alvará de funcionamento da sede do conselho, solicitado através do memorando nº 47/2016 CPD. |
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| 371 | 12/09/2016 | PEF 49/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, conforme memo. Presidência 173/2016, (1,5 diárias, portaria 136/2016, datas: 01/09 a 02/09/2016) |
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| 372 | 12/09/2016 | PEF 47/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Aprovado 15 auxilio representação conforme ROD 06/09/2016, solicitado através do memorando nº 107/2016 SE. |
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| 366 | 05/09/2016 | PEF 51/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSIANE BONFIM MARTINS | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, referente atualização de juros e multas pelo atraso do envio do INSS competência 13/2015. |
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| 367 | 05/09/2016 | PEF 51/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSIANE BONFIM MARTINS | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSIANE BONFIM MARTINS, pela viagem para participar da 17ª ROP do dia 30/06/216 ( 2,5 diárias , portaria 112/2016). |
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| 368 | 05/09/2016 | PEF 80/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSIANE BONFIM MARTINS, pela viagem para participar da 18ª ROP do dia 22/07/216 ( 2,5 diárias , portaria 118/2016). |
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| 369 | 05/09/2016 | PEF 59/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MÔNICA AMORIM DOS SANTOS | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, conforme memo. Presidência 173/2016, portaria 136/2016, (1,5 diárias, 01/09 a 02/09/2016) |
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