Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
40014/10/2016PEF 27/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonVALENTINA B. DA SILVAR$ 707,75R$ 707,75R$ 707,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através dos memorandos Presidência nº 150, 152, 167, 185 (04 jetons) acumulo de despesa por falta de orçamento.
40114/10/2016PEF 54/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonAntônio Carlos BerssaneR$ 566,20R$ 566,20R$ 566,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, solicitado através dos memorandos Presidência nº 150, 151, 152, 167, 185 (05 jetons) acumulo de despesa por falta de orçamento.
40214/10/2016PEF 65/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonSUSIANE BONFIM MARTINSR$ 424,65R$ 424,65R$ 424,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos Berssane, solicitado através dos memorandos Presidência nº 150, 151, 152, 185 (04 jetons) acumulo de despesa por falta de orçamento.
40314/10/2016PEF 66/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSIANE BONFIM MARTINSR$ 1.836,90R$ 1.836,90R$ 1.836,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSIANE BONFIM MARTINS, solicitado através dos memorandos Presidência nº 150, 152, 167 (03 jetons) acumulo de despesa por falta de orçamento.
40414/10/2016PEF 17/2016OrdinárioDiárias ConselheirosALTIVA GOMES DE OLIVEIRAR$ 2.215,34R$ 2.215,34R$ 2.215,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSIANE BONFIM MARTINS, solicitado através do memorando nº 107/2016 S.E. (13 auxilio representação aprovado na ROD do dia 06/09/2016.
40514/10/2016PEF 38/2016OrdinárioDiárias ConselheirosJÂNIO JOSE DA ROCHAR$ 564,81R$ 564,81R$ 564,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitado através dos memorandos Presidência, 129, 148, 163, 191, (7 diárias, sendo 4,5 dentro do estado no valor de 1.273,99 e 2,5 fora do estado R$ 941,35.
40614/10/2016PEF 70/2016OrdinárioDiárias ConselheirosHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 564,81R$ 564,81R$ 564,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, solicitado através do memorando nº 191/2016 Presidência, portaria 146/2016, 1,5 diárias para participar do 19º CBCENF.
40714/10/2016PEF 75/2016OrdinárioDiárias ConselheirosANA PAULA SANTOS CRUZR$ 564,81R$ 564,81R$ 564,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 191/2016 Presidência, portaria 146/2016, 1,5 diária para 19º CBCENF.
40814/10/2016PEF 84/2016OrdinárioDiárias ServidoresCRISTINA SOARES NASCIMENTOR$ 625,00R$ 625,00R$ 625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 191/2016 Presidência, portaria 146/2016, 1,5 diária para 19º CBCENF.
40914/10/2016PEF 102/2016OrdinárioDiárias ConselheirosAntônio Carlos BerssaneR$ 941,35R$ 941,35R$ 941,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTINA SOARES NASCIMENTO, solicitado através do memorando nº 191/2016 Presidência, portaria 146/2016, 2,5 diária para 19º CBCENF.
41014/10/2016PEF 103/2016OrdinárioDiárias ConselheirosPATRÍCIA DA SILVA RIBEIROR$ 564,81R$ 564,81R$ 564,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos Berssane, solicitado através do memorando nº 191/2016 Presidência, portaria 146/2016, 2,5 diária para 19º CBCENF.
38313/10/2016PEF 14/VOL II/2016OrdinárioPublicações TécnicasEDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDAR$ 264,00R$ 264,00R$ 264,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEFONIA, para o restante do exercicio 2016.
38413/10/2016PAD 92/2016GlobalIntermediação de EstágiosINSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/ROR$ 257,28R$ 184,37R$ 184,37R$ 0,00R$ 72,91
Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, conforme solicitação através memorando nº 198/2016.
38513/10/2016PAD 038/2016GlobalAquisição/Desenvolvimento de SoftwarePORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS - MER$ 4.809,28R$ 4.809,28R$ 4.809,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IEL - RO, conforme solicitação memorando gestora de contratos nº 206/2015. (empenho pró rata de 3 meses)
38613/10/2016PEF 22/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonANA PAULA SANTOS CRUZR$ 1.656,09R$ 1.656,09R$ 1.656,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS - ME, solicitação memorando gestora de contratos nº 211/2016.
38713/10/2016PEF 46/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 990,85R$ 990,85R$ 990,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, REFERENTE AOS MEMORANDOS: 150,154,151,152,159, 167, 108,185,114. (referente a jetons). Devido a falta de orçamento houve o acumulo de despesa.
38813/10/2016PEF 78/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonPATRÍCIA DA SILVA RIBEIROR$ 849,30R$ 849,30R$ 849,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, REFERENTE AOS MEMORANDOS: 150,154,151,159,167,108,114. (referente a 7 jetons). Devido a falta de orçamento houve o acumulo de despesa.
38913/10/2016PEF 49/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA PAULA SANTOS CRUZR$ 2.571,66R$ 2.571,66R$ 2.571,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE AOS MEMORANDOS: 150,154,151,152,159,167. (referente a 6 jetons). Devido a falta de orçamento houve o acumulo de despesa.
39013/10/2016PEF 47/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 2.543,40R$ 2.543,40R$ 2.543,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando 113/2016, referente a 14 auxilio representação aprovado na planária do dia 06/10/2016.
39113/10/2016PEF 48/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPATRÍCIA DA SILVA RIBEIROR$ 2.543,40R$ 2.543,40R$ 2.543,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 113/2016 S/E, 15 auxílios representação aprovados na plenária do dia 06/10/2016.