| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 422 | 01/11/2016 | PEF 28/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, para viagem de fiscalização, 2,5 diárias, solicitados através do memorando nº 197/2016, Presidencia, Portaria 162/2016. |
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| 423 | 01/11/2016 | PEF 29/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando 124/2016-S/E, convocação 31/2016, para participar da 21ª ROP. |
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| 424 | 01/11/2016 | PEF 22/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando 124/2016 - S/E, para participar da 21ª ROP, convocação 31/2016. |
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| 425 | 01/11/2016 | PEF 46/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando 124/2016 - S/E, para participar da 21ª ROP, convocação 31/2016. |
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| 426 | 01/11/2016 | PEF 78/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando 124/2016 - S/E, para participar da 21ª ROP, convocação 31/2016. |
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| 427 | 01/11/2016 | PEF 30/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando 124/2016 - S/E, para participar da 21ª ROP, convocação 31/2016. |
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| 428 | 01/11/2016 | PEF 42/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, solicitado através do memorando 124/2016 - S/E, para participar da 21ª ROP, convocação 31/2016. |
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| 429 | 01/11/2016 | PEF 54/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Antônio Carlos Berssane | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando 124/2016 - S/E, para participar da 21ª ROP, convocação 31/2016. |
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| 464 | 30/10/2016 | PEF 001/VOLII/2016 | Ordinário | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 10.000,00 | R$ 9.184,24 | R$ 9.184,24 | R$ 815,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, solicitado através do memorando Presidência nº 217/2016, viagem de fiscalização conforme portaria178/2016, 4,5 diárias, datas: 21 a 25 de novembro de 2016. |
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| 414 | 27/10/2016 | PEF 14/VOL II/2016 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitado através do memorando Presidência 194/2016, 2,5 diárias, para vilhena para audiência de Ação Civil Publica n.0000018-07.2016.4.01.4103. |
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| 532 | 27/10/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 22.311,96 | R$ 22.311,96 | R$ 7.688,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP, solicitado através do memorando gestora de contratos 303/2016, Ordem de Serviço nº 012/2016, PAD 139/2016. |
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| 533 | 27/10/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Outras Despesas de Pessoal | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ALIM.SAUDE.H.E) | R$ 30.000,00 | R$ 22.845,00 | R$ 22.845,00 | R$ 7.155,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, complementação de empenho para gratificações, conforme reformulação funad 2016. |
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| 536 | 27/10/2016 | PEF 003/2016 | Global | Previdência Social - INSS Patronal | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 70.000,00 | R$ 60.060,34 | R$ 60.060,34 | R$ 9.939,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente as férias da servidora eliana amorim da mota, no mes de janeiro de 2016. |
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| 412 | 25/10/2016 | PEF 80/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, conforme memorando nº 116/2016 S/E. 1,5 diária para participar da 268ª reunião ordinária do Ces/RO |
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| 413 | 25/10/2016 | PEF 88/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando Presidência 194/2016, 2,5 diárias, para vilhena acompanhar o advogado Gabriel em audiência de Ação Civil Publica n.0000018-07.2016.4.01.4103. |
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| 411 | 17/10/2016 | PEF 56/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando nº 191/2016 Presidência, portaria 146/2016, 1,5 diária para 19º CBCENF. |
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| 396 | 14/10/2016 | PEF 30/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 424,65 | R$ 424,65 | R$ 424,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitação através do memorando nº 150/2016 Presidência, 05 jetons, referente aos memorandos: 150, 151, 152, 167, 185, acumulado a despesa devido a falta de orçamento. |
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| 397 | 14/10/2016 | PEF 28/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, conforme solicitação memorandos gestora de contratos: 150, 152, 167 (3 jetons). Despesa acumulada por falta de orçamento. |
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| 398 | 14/10/2016 | PEF 31/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 707,75 | R$ 707,75 | R$ 707,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, conforme solicitação memorando gestora de contratos Nº 150/2016, 01 JETON referente a 17ª ROD, realizada no dia 30/06/2016. |
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| 399 | 14/10/2016 | PEF 42/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorandos gestora de contratos nº 150, 151, 152, 167, 185, (05 jetons) acumulo de despesas por falta de orçamento. |
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