Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
24116/05/2016PEF 82/2016OrdinárioDiárias ServidoresJULIANA SILVA DOS SANTOSR$ 1.019,16R$ 1.019,16R$ 1.019,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, memo. 15/2016/24ª SENFRO.
24216/05/2016PEF 74/2016OrdinárioDiárias ConselheirosJUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZR$ 1.273,99R$ 1.273,99R$ 1.273,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA SILVA DOS SANTOS, memo. 15/2016/24ª SENFRO, Portaria 76/2016.
24316/05/2016PEF 83/2016OrdinárioDiárias ConselheirosSID ORLEANS CRUZR$ 707,77R$ 707,77R$ 707,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, memo. 15/2016/24ª SENFRO, Portaria 76/2016.
24416/05/2016PEF 80/2016OrdinárioDiárias ServidoresMARISA MIRANDA RODRIGUESR$ 339,72R$ 339,72R$ 339,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SID ORLEANS CRUZ, conforme memo.15/2016, 24ª SENFRO, portaria 76/2016.
24516/05/2016PEF 013/2016OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresPUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAISR$ 226,08R$ 226,08R$ 226,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, conforme memo.15/2016, 24ª SENFRO, portaria 76/2016.
23613/05/2016PEF 57/2016EstimativoPeças e Acessórios para VeículosPORTO AUTOS LTDA - PVHR$ 1.999,00R$ 1.714,00R$ 1.714,00R$ 285,00R$ 0,00
Valor empenhado a BELÍSSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA ME, Conforme solicitação memo. 085/2016 Setor de contratos.
22911/05/2016PEF 14/2016GlobalPublicações TécnicasEDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDAR$ 590,00R$ 590,00R$ 590,00R$ 0,00R$ 0,00
Pré empenho referente a solicitaçao memo. Gestora de contratos nº 79/2016. SENFRO
23011/05/2016PEF 22/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonANA PAULA SANTOS CRUZR$ 117,21R$ 117,21R$ 117,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, AVISO DE LICITAÇÃO 240,00 REAIS, 350 MSG DO DIA DAS MAES 350,00, Conforme memo. 78/2016 do setor de contratos.
23111/05/2016PEF 78/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonPATRÍCIA DA SILVA RIBEIROR$ 90,16R$ 90,16R$ 90,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme memo. 103/2016 presidência. 18ª ROD.
23211/05/2016PEF 46/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 90,16R$ 90,16R$ 90,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, conforme memo. 103/2016 presidência. 18ª ROD.
23311/05/2016PEF 77/2016OrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalSANTOS & BARRETOS LTDA MER$ 9.704,00R$ 9.704,00R$ 9.704,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, conforme memo. 103/2016 presidência. 18ª ROD.
23411/05/2016PEF 77/2016OrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalJH SERVICE NORTE EIRELLI - MER$ 690,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 690,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANTOS & BARRETOS LTDA ME, Conforme solicitação memo. 084/2016 Setor de contratos.
23511/05/2016PEF 77/2016OrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalBELÍSSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA MER$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME, Conforme solicitação memo. 086/2016 Setor de contratos.
22510/05/2016PEF 34/2016OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosTECNICO DE ENFERMAGEMR$ 151,65R$ 151,65R$ 151,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, viagem de fiscalização memo 68/2016 presidencia.
22610/05/2016PEF 34/2016OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosTECNICO DE ENFERMAGEMR$ 151,65R$ 151,65R$ 151,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM SONIA MARIA DE OLIVEIRA MOTA, conforme parecer juridico 051/2016.
22710/05/2016PEF 77/2016 SENFROOrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalCUSTOMIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMO EIRELI EPPR$ 1.680,00R$ 1.680,00R$ 1.680,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM CÍCERA MARIA MARTINS FEITOSA, conforme parecer juridico 052/2016.
22810/05/2016PEF 77/2016 SENFROOrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalINDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA EPPR$ 2.058,98R$ 2.058,98R$ 2.058,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CUSTOMIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMO EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
21109/05/2016PEF 72/2016OrdinárioDiárias ServidoresVANESSA SENA TORRES ARAÚJOR$ 1.245,64R$ 1.245,64R$ 1.245,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, memo. 102/2016 presidência. ref 07ª REP.
21209/05/2016PAD 78/2016OrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalFARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 6.930,00R$ 6.930,00R$ 6.930,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, conforme memo presidência 104/2016, portaria 073/2016.
21309/05/2016PEF 73/2016OrdinárioDiárias ServidoresJOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.