| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 259 | 01/06/2016 | PAD 019/2016 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 7.994,50 | R$ 7.994,50 | R$ 7.994,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, Conforme nota fiscal 17022. |
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| 260 | 01/06/2016 | PEF 38/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP, conforme pre empenho 18, PAD 19/2016. |
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| 261 | 01/06/2016 | PEF 14/2016 VOL II | Ordinário | Publicações Técnicas | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 169,56 | R$ 169,56 | R$ 169,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, (1,5) diária para participar de reunião em plenária conforme convocação nº 16/2016. |
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| 258 | 31/05/2016 | PEF 014/2016 VOL II | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORA Lucia Fernanda Santos Cruz, memo. 36/2016 da unidade de controle interno, portaria 29/2016. |
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| 253 | 20/05/2016 | PAD 78/2016 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | E & J SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADOR Ziporah calina santos cruz, memo. 33/2016 Controladoria. |
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| 254 | 20/05/2016 | PEF 64/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | COLABORADOR | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pre empenho, conforme solicitação memo. 096/2016 GESTORA DE CONTRATOS. |
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| 255 | 20/05/2016 | PEF 77/2016 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME | R$ 32.799,00 | R$ 32.799,00 | R$ 32.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORA Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira Leite, conforme memo. 110/2016 Presidência, portaria 81/2016.. |
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| 256 | 20/05/2016 | PEF 77/2016 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME | R$ 48.060,00 | R$ 48.060,00 | R$ 48.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME, conforme solicitação memo. 098/2016, gestora de contratos, SENFRO (LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O JANTAR INSTITUCIONAL). |
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| 257 | 20/05/2016 | PEF 50/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | COLABORADOR | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME, conforme solicitação memo. 098/2016, gestora de contratos, SENFRO (ALIMENTAÇÃO PARA O JANTAR INSTITUCIONAL). |
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| 251 | 19/05/2016 | PEF 84/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTINA SOARES NASCIMENTO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Pré empenho referente solicitação memo 097/2016 GESTORA DE CONTRATOS - SENFRO. |
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| 252 | 19/05/2016 | PEF 50/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | COLABORADOR | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA SOARES NASCIMENTO, portaria 080/2016, memo. Presidência 105/2016. |
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| 250 | 18/05/2016 | PAD 80/2016 | Estimativo | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | COUTINHO TERRA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO (A) Luiz Carlos Barbosa Rodrigues, portaria 078/2016, memo presidência 106/2016. |
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| 246 | 17/05/2016 | PEF 84/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTINA SOARES NASCIMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, publicação 23ª SENFRO 2015. |
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| 247 | 17/05/2016 | PEF 64/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ENFERMEIRO (A) | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA SOARES NASCIMENTO, Portaria 080/2016, memo. presidência.105/2016. |
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| 248 | 17/05/2016 | PEF 64/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ENFERMEIRO (A) | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO (A) mara da silva pereira bastos, portaria 078/2016, memo presidência 106/2016. |
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| 249 | 17/05/2016 | PEF 64/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ENFERMEIRO (A) | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO (A) jurineide neris lamarão, portaria 078/2016, memo presidência 106/2016. |
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| 237 | 16/05/2016 | PEF 70/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO AUTOS LTDA - PVH, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 238 | 16/05/2016 | PEF 72/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, conforme memo presidência 105/2016.SENFRO. |
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| 239 | 16/05/2016 | PEF 73/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, conforme memo presidência 105/2016.SENFRO. |
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| 240 | 16/05/2016 | PEF 75/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, conforme memo presidência 105/2016.SENFRO. |
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