| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 214 | 09/05/2016 | PEF 41/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, conforme memo presidência 104/2016, portaria 073/2016. |
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| 215 | 09/05/2016 | PAD 78/2016 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA - EPP | R$ 29.200,00 | R$ 29.200,00 | R$ 29.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ. Conforme requisição de auxilio anexa ao PEF |
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| 216 | 09/05/2016 | PAD 78/2016 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP | R$ 23.070,00 | R$ 23.070,00 | R$ 23.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOTEL PORTO MADEIRA LTDA - EPP, conforme memo. CPL 52/2016. |
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| 217 | 09/05/2016 | PEF 75/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP, conforme memo. 053/2016 CPL. |
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| 218 | 09/05/2016 | PEF 74/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme memo presidência 104/2016, portaria 073/2016. |
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| 219 | 09/05/2016 | PEF 82/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA SILVA DOS SANTOS | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ,conforme memo presidência 104/2016, portaria 073/2016, DIÁRIAS 5,5. |
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| 220 | 09/05/2016 | PEF 78/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA SILVA DOS SANTOS, conforme memo. 104/2016 Presidência, Portaria 73/2016, diárias 5,5. |
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| 221 | 09/05/2016 | PEF 29/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Conforme memo. presidencia 102/2016. |
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| 222 | 09/05/2016 | PEF 46/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, Conforme memo. presidencia 102/2016. |
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| 223 | 09/05/2016 | PEF 41/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Conforme memo. presidencia 102/2016. |
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| 199 | 06/05/2016 | PEF 70/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 424,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados, viagem de fiscalização memo 68/2016 presidencia. portaria 43/2016. |
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| 200 | 06/05/2016 | PEF 70/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 424,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, pela viagem para participar da abertura da SEMANA DE ENFERMAGEM... FANORTE em Cacoal-RO, memo.16/2016/24ª SENFRO. |
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| 201 | 06/05/2016 | PEF 73/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, pela viagem a cacoal para participar da abertura da semana de enfermagem da FANORTE, conforme memo.101/2016 presidência autorizando o empenho. |
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| 202 | 06/05/2016 | PEF 74/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, pela viagem a cacoal para participar da abertura da semana de enfermagem da FANORTE, conforme memo.101/2016 presidência autorizando o empenho. |
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| 203 | 06/05/2016 | PEF 80/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, pela viagem a cacoal para abertura da semana de enfermagem da FANORTE, memo. 101/2016. presidência. |
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| 204 | 06/05/2016 | PEF 53/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, pela viagem a cacoal para abertura da semana de enfermagem da FANORTE, memo. 101/2016. presidência. |
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| 205 | 06/05/2016 | PEF 49/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, Conforme portaria 013 e 64/2016. |
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| 206 | 06/05/2016 | PEF 47/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme relatório de atividades anexo na requisição. |
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| 207 | 06/05/2016 | PEF 81/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Conforme relatorio de atividades anexo a requisição. |
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| 208 | 06/05/2016 | PEF 48/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, Conforme relatorio de atividades anexa a requisição. |
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