| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 308 | 17/06/2016 | PEF 17/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, Portaria 103/2016, memo Presidência 141/2016. (5,5 diárias) |
|
| 302 | 16/06/2016 | PEF 038/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas bancárias do exercício 2016. |
|
| 300 | 15/06/2016 | PEF 64/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ENFERMEIRO (A) | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, Conforme memo. Presidência 129/2016 e portaria 96, (3,5 diárias). |
|
| 297 | 14/06/2016 | PAD 41/2016 | Estimativo | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 2.000,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| Valor empenhado a ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços prestados no final de 2015. NF 2238. |
|
| 298 | 14/06/2016 | PEF 64/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ENFERMEIRO (A) | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LAVAGEN DOS VEICULOS OFICIAIS DO COREN-RO, EXERCICIO 2016. |
|
| 299 | 14/06/2016 | PEF 74/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO (A),ALINE ELIZANGELA EVANGELISTA, conforme portarias: 58, 67, 90, 91, 92, memo. Presidência 132/2016. |
|
| 296 | 13/06/2016 | PEF 13/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, conforme portaria 96/2016, memo. Presidencia 129/2016. |
|
| 288 | 09/06/2016 | PEF 89/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, conforme memo. Presidência 128/2016. |
|
| 289 | 09/06/2016 | PEF 16/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, conforme memo.129/2016, portaria nº 096/2016. |
|
| 290 | 09/06/2016 | PEF 73/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, memo. Presidência 129/2016, portaria 96/2016. |
|
| 291 | 09/06/2016 | PEF 75/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 292 | 09/06/2016 | PEF 46/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 141,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Conforme memo. 129/2016 Presidência, portaria 96/2016. |
|
| 293 | 09/06/2016 | PEF 22/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, memo.131/2016, 19ª ROD. |
|
| 294 | 09/06/2016 | PEF 46/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Referente a 19ª ROD, memo. 131/2016 Presidência. |
|
| 295 | 09/06/2016 | PEF 88/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, memo.131/2016, 19ª ROD. |
|
| 278 | 08/06/2016 | PEF 86/2016 | Estimativo | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | CURSO EMPREGADOS PÚBLICOS COREN | R$ 1.325,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM NEIDE DE FÁTIMA DURANS, conforme parecer jurídico Nº 65/2016. |
|
| 279 | 08/06/2016 | PAD 002/2016 | Estimativo | Suprimentos de Informática | ALPHA TONER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 7.967,00 | R$ 6.570,00 | R$ 6.570,00 | R$ 0,00 | R$ 1.397,00 |
| Valor empenhado a CURSO EMPREGADOS PÚBLICOS COREN, conforme memo. 10/2016 - RH COREN RO |
|
| 280 | 08/06/2016 | PEF 51/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSIANE BONFIM MARTINS | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALPHA TONER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME, Conforme contrato nº 09/2016 |
|
| 281 | 08/06/2016 | PEF 17/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSIANE BONFIM MARTINS, Conforme convocação nº 017/2016. |
|
| 282 | 08/06/2016 | PEF 81/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, Conforme convocação nº 17/2016. memo. Presidência 120/2016, portaria 84/2016. |
|