| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 39 | 03/02/2016 | PAD16/16PEF22/16 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 360,65 | R$ 360,65 | R$ 360,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAN SANTIAGO MAIO, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 34 | 01/02/2016 | PAD190/2015/PEF19/16 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 11.009,90 | R$ 11.009,90 | R$ 11.009,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, ref. conta do sistema domínio - dez/2015. |
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| 35 | 01/02/2016 | PEF 018/2016 | Global | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 2.000,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 1.316,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOCAÇÃO DE SOFTWARE, exercicio 2016 - incorpnet/incorpware/mastermaq |
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| 36 | 29/01/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 424,41 | R$ 424,41 | R$ 424,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, exercicio 2016. |
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| 37 | 29/01/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 417,92 | R$ 417,92 | R$ 417,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, taxa de resíduos sólidos exercicio 2016. |
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| 38 | 29/01/2016 | PAD 234/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MAN SANTIAGO MAIO | R$ 4.399,50 | R$ 4.399,50 | R$ 4.399,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, taxa de resíduos sólidos domiciliar do exercicio 2016. |
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| 32 | 22/01/2016 | PEF 013/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 296,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, NF 14216/chamamento publico 001/16. |
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| 33 | 22/01/2016 | PEF 013/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | DOMINIO SISTEMAS LTDA | R$ 417,67 | R$ 417,67 | R$ 417,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, ref. conta de energia dez/2015. |
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| 24 | 21/01/2016 | PEF 002/2016 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 80.000,00 | R$ 73.911,12 | R$ 73.911,12 | R$ 6.088,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A - AUXILIO TRANSPORTE./ FOLHA PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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| 25 | 21/01/2016 | PEF 003/2016 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 120.000,00 | R$ 119.801,90 | R$ 119.801,90 | R$ 198,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, exercicio 2016. |
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| 26 | 21/01/2016 | PEF 004/2016 | Estimativo | Pis/Pasep | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.000,00 | R$ 10.200,30 | R$ 10.200,30 | R$ 1.799,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS, exercicio 2016. |
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| 27 | 21/01/2016 | PAD 009/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP, exercício 2016. |
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| 28 | 21/01/2016 | PAD 010/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, pelas diárias - viagem ji-paraná-/PVH/ ji-paraná. |
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| 29 | 21/01/2016 | PAD 010/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Altiva Gomes de Oliveira, pelas diárias - viagem ariquemes-/PVH/ ariquemes. |
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| 30 | 21/01/2016 | PAD 010/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edna Maria dos Anjos Mota, pelas diárias - viagem cacoal-/PVH/ cacoal. |
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| 31 | 21/01/2016 | PEF 014/2016 | Estimativo | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jânio Jose da Rocha, pelas diárias. |
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| 15 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 740.000,00 | R$ 728.363,27 | R$ 728.363,27 | R$ 11.636,73 | R$ 0,00 |
| Vlr. empenhado referente a locação da subseção do coren do municipio de vilhena RO. |
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| 16 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.180,19 | R$ 68.404,72 | R$ 68.404,72 | R$ 6.775,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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| 17 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Indenizações Trabalhistas | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a gratificações - FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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| 18 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 55.000,00 | R$ 54.290,65 | R$ 54.290,65 | R$ 709,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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