| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 140 | 07/03/2022 | PAD 061/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 706,00 | R$ 706,00 | R$ 706,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 05 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl. 28 |
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| 116 | 04/03/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 3,5 diárias para o município de Ji-Paraná, no dia 07 a 11/03/2022 para prestarem apoio na organização e logística atinentes às atividades do II Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem do Estado de Rondônia de acordo com a Portaria nº 78 de 03/03/2022 fl. 31. Conforme Despacho GAB/PRES nº 203/2022 fl. 32 |
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| 117 | 04/03/2022 | PAD 040/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 1,5 diárias para o município de Ji-Paraná, no dia 09 a 11/03/2022 para participarem do II Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem do Estado de Rondônia de acordo com a Portaria nº 80 de 03/03/2022 fl. 22. Conforme Despacho GAB/PRES nº 204/2022 fl. 23 |
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| 118 | 04/03/2022 | PAD 062/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1,41 | R$ 1,41 | R$ 1,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 10 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl.24 |
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| 119 | 04/03/2022 | PAD 055/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 14 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl. 30 |
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| 120 | 04/03/2022 | PAD 053/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ABILENE MARQUES DA SILVA | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 15 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl. 28 |
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| 121 | 04/03/2022 | PAD 057/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 32 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl. 32 |
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| 122 | 04/03/2022 | PAD 058/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CAROLINE BRAVO | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 15 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl. 23 |
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| 109 | 03/03/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, complementação de 1 diária referente a Portaria nº 64 de 16.02.2022, conforme solicitação fl. 57 e Despacho GAB/PRES nº 198/2022 fl. 60 |
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| 110 | 03/03/2022 | PAD 452/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 2,12 | R$ 1,62 | R$ 1,62 | R$ 0,00 | R$ 494,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, pelos serviços prestados de agente de integração de estágio de acordo com Pregão Eletrônico nº 02/2022 - DOU nº 40 de 25/02/2022 fl. 196. Valor Contratual de R$ 2.541,60 pelo período de 25/02/2022 a 25/02/2023, sendo valor Pró-rata de 10 meses (03 a 12/2022), conforme memorando nº 014/2022/CPL fl. 198 |
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| 111 | 03/03/2022 | PAD 425/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BARBOSA SERVIÇOS CAR CONFIANÇA & COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 6,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBOSA SERVIÇOS CAR CONFIANÇA & COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados de higiene e conservação de veículos de acordo com o Extrato de Ratificação da Dispensa nº 001/2022 - DOU nº 41 de 02/03/2022 fl. 84. Valor total de R$ 8.280,00 pelo período de 02/03/2022 a 02/03/2023, Pró-Rata de 10 meses ( 03 a 12/2022) , conforme Despacho nº 017/2022/CPL fl. 86 |
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| 112 | 03/03/2022 | PAD 264/2021 VOL III | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA - EPP | R$ 30,43 | R$ 30,43 | R$ 30,43 | R$ 4,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOTEL PORTO MADEIRA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação de espaço físico, infraestrutura e alimentação para realização do 1º Seminário Institucional do Coren-RO de acordo com Pregão Eletrônico nº 01/2022 - DOU nº 41 de 02/03/2022 fl. 501. Conforme Despacho nº 016/2022/CPL fl. 503 |
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| 113 | 03/03/2022 | PAD 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1,47 | R$ 1,29 | R$ 1,29 | R$ 183,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 08 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl. 18 |
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| 114 | 03/03/2022 | PAD 043/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 1,53 | R$ 1,53 | R$ 1,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 09 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl. 17 |
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| 115 | 03/03/2022 | PAD 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINARA LIMA VIANA | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINARA LIMA VIANA, referente a 04 auxílios representação no período de Fevereiro/2022, conforme requisição fl. 19 |
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| 108 | 24/02/2022 | PAD 005/2022 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - ABONO PECUNIÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 107 | 22/02/2022 | PAD 438/2021 Vol II | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | A7 SUPERIORI REALIZAÇÕES LTDA | R$ 82,08 | R$ 81,32 | R$ 81,32 | R$ 762,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A7 SUPERIORI REALIZAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação, suporte e materiais institucionais para realização do II Simpósio de Responsáveis Técnicos do estado de Rondônia, que será realizado no dia 09 a 11/03/2022 na cidade de Ji-Paraná/RO de acordo com Pregão Eletrônico nº 003/2022 - DOU 37 de 22/02/2022 fl. 380. Valor total do contrato por lotes: LOTE I: R$ 50.233,50; LOTE II: R$ 19.729,10; LOTE III: R$ 445,05; LOTE IV: R$ 4.110,00; LOTE V: R$ 3.801,60 e LOTE VI: R$ 3.762,00, perfazendo total de R$ 82.081,25. Conforme Despacho nº 013/2022/CPL fl. 382 |
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| 104 | 21/02/2022 | PAD 165/2021 Vol I e II | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA PORTO LTDA | R$ 69,77 | R$ 69,77 | R$ 69,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA PORTO LTDA, para contratação de material gráfico de acordo com o Extrato de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 11/2021- DOU 32 de 15/02/2022 fl. 424. Valor total do contrato por grupos: Grupo I- R$ 61.695,00; Grupo II - R$ 6.385,00 e Grupo III - R$ 1.693,00 perfazendo total de R$ 69.773,00, com vigência de 12 meses ( fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023). |
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| 105 | 21/02/2022 | PAD 036/2022 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME | R$ 17,45 | R$ 14,54 | R$ 14,54 | R$ 2,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e desinfecção doa ambientes internos e externos do coren-RO de acordo com Parecer Jurídico nº 014/2022 fl. 85 a 87. Valor total do contrato R$ 17,445,12, com vigência de 06 meses (fevereiro de 2022 a julho de 2022). Conforme Despacho GAB/PRES nº 137/2022 fl. 92 |
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| 106 | 21/02/2022 | PAD 037/2021 Vol I | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ACF MOREIRA-ME | R$ 9,63 | R$ 8,05 | R$ 8,05 | R$ 0,00 | R$ 1,58 |
| Valor empenhado a ACF MOREIRA-ME, para contratação de gêneros alimentícios ( café, açúcar, adoçantes, biscoito e balas mastigáveis) de acordo com o Extrato de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 17/2021- DOU 20 de 28/01/2022 fl. 178. Valor total do contrato R$ 9.6929,60, com vigência de 12 meses ( janeiro 2022 a janeiro de 2023). Conforme Despacho nº 005/2021/CPL fl. 179
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