| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 98 | 18/02/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 5,5 diárias para participar da atividade de fiscalização no município de Ariquemes e Governo Jorge Teixeira/RO de acordo com a Portaria nº 63 de 16/02/2022 fl. 24, conforme despacho GAB/PRES nº 141/2022 fl. 25 |
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| 99 | 18/02/2022 | PAD 034/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente 1,5 diárias para 86ª ROP no dia 21/02/2022 fl. 16, conforme despacho GAB/PRES nª 142/2022 fl. 17 |
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| 100 | 18/02/2022 | PAD 063/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, referente a 07 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 19 e Despacho GAB/PRES nº 93/2022 fl. 18 |
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| 101 | 18/02/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 4,5 diárias para realizar atividades de fiscalização e acompanhar os fiscais da Força nos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Presidente, Jaru e Itapuã do Oeste -RO de acordo com a Portaria nº 64 de 16/02/2022 fl. 51, conforme Despacho nº 167/2022 fl. 52 |
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| 102 | 18/02/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira-RO de acordo com a Portaria nº 63 de 16/02/2022 fl. 25, conforme Despacho nº 165/2022 fl. 26 |
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| 103 | 18/02/2022 | PAD 068/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 5,5 diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira-RO de acordo com a Portaria nº 63 de 16/02/2022 fl. 11, conforme Despacho nº 166/2022 fl. 12 |
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| 91 | 16/02/2022 | PAD 026/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública. Valor Contratual R$ 6.500,00 pelo período de 12 meses (fevereiro 2022 a fevereiro 2023), de acordo com a Dispensa de licitação nº 02/2022 - DOU nº 32 de 15.02.2022 fl. 132. Conforme despacho nº 026/2022/CPL fl. 134 |
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| 92 | 16/02/2022 | PAD 020/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 4,5 diárias para apoiar o setor de Processos Éticos, presidir Desagravo Público, Reunião da Comissão de Eventos e participar da 86ª ROP de acordo com a Portaria nº 60 de 14/02/2022 fl. 30, conforme Despacho GAB/PRES nº 133/2022 fl. 34 |
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| 93 | 16/02/2022 | PAD 069/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, referente a 2,5 diárias para realizar viagem ao município de Ouro Preto do Oeste, para fiscalização do Hospital Municipal de acordo com a Portaria nº 062 de 14/02/2022 fl. 04 , conforme Despacho GAB/PRES nº 130/2022 fl. 05 |
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| 94 | 16/02/2022 | PAD 068/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 2,5 diárias para realizar viagem ao município de Ouro Preto do Oeste, para fiscalização do Hospital Municipal de acordo com a Portaria nº 062 de 14/02/2022 fl. 04 , conforme Despacho GAB/PRES nº 131/2022 fl. 05 |
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| 95 | 16/02/2022 | PAD 035/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 1,48 | R$ 1,48 | R$ 1,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 04 diárias sendo 2,5 para realizar viagem ao município de Ouro Preto do Oeste, para fiscalização do Hospital Municipal de acordo com a Portaria nº 062 de 14/02/2022 fl. 04 e 1,5 para participar da 86ª ROP, conforme Despacho GAB/PRES nº 115/2022 fl. 18 e 130/2022 fl. 22 |
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| 96 | 16/02/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 2,5 diárias para realizar viagem ao município de Ouro Preto do Oeste, para fiscalização do Hospital Municipal de acordo com a Portaria nº 062 de 14/02/2022 fl. 04 , conforme Despacho GAB/PRES nº 129/2022 fl. 45 |
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| 97 | 16/02/2022 | PAD 025/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA DOS REIS BARBOSA | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 4,5 diárias para apoiar o setor de Processos Éticos, presidir Desagravo Público, Reunião da Comissão de Eventos e participar da 86ª ROP de acordo com a Portaria nº 058 de 14/02/2022 fl. 06 , conforme Despacho GAB/PRES nº 114/2022 fl. 08 |
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| 90 | 11/02/2022 | PAD 029/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1,17 | R$ 1,17 | R$ 1,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 4,5 diárias para apoio técnico na sede do Coren -RO , período de 14 a 18/2022- Portaria nº 61 de 10/02/2022. Conforme despacho GAB/PRES nº 107/2022 fl. 21 |
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| 82 | 09/02/2022 | PAD 036/2018 VOL II | Estimativo | Publicações Técnicas | DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | R$ 70,00 | R$ 35,48 | R$ 35,48 | R$ 0,00 | R$ 34,52 |
| Valor empenhado a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a contratação de serviços de publicação no diário Oficial da União, de atos oficiais de demais matérias, de acordo com Termo de Apostilamento nº 003/2021 - 2º Termo Aditivo do Contrato n 07/2018, período de 27.05.2021 a 15/05/2024 fl. 219, Valor Contratual R$ 239.422,83 sendo valores estimados por exercícios: R$ 46.554,44 (2021) - R$ 79.807,61 (2022) - R$ 79.807,61 (2023) e R$ 33.253,17 (2024) fl. 214 |
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| 83 | 09/02/2022 | PAD 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINARA LIMA VIANA | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINARA LIMA VIANA, referente a 06 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 08 e Despacho GAB/PRES nº 093/2022 fl. 13
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| 84 | 09/02/2022 | PAD 147/2018 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI | R$ 25,36 | R$ 9,53 | R$ 9,53 | R$ 15,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI, para prestação de serviços para selecionar, contratar e acompanhar jovem aprendiz de acordo com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018, pelo período de 19/10/2021 a 19/10/2022 perfazendo valor total do Contrato de R$ 27.856,56 fl. 355. Para pagamento do Período de janeiro a Outubro de 2022. |
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| 85 | 09/02/2022 | PAD 188/2020 VOL II | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI | R$ 7,80 | R$ 4,43 | R$ 4,43 | R$ 3,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI, pelos serviços prestados em segurança e medicina do trabalho - SESMT pelo período janeiro a julho de 2022 , de acordo com Contrato nº 014/2021 - Extrato de Dispensa de Licitação nº 07/2021- DOU nº 138 de 23/07/2021 fl 351. de 12 meses ( 23/07/2021 a 23/07/2022) no valor de R$ 17.050,00 ( R$ 13.800,00 Serv Médicos + 3.250,00 Consultoria Medicina Trabalho). |
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| 86 | 09/02/2022 | PAD 188/2020 VOL II | Estimativo | Serviços de Consultoria - PJ | T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI | R$ 3,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI, pelos serviços prestados em segurança e medicina do trabalho - SESMT pelo período janeiro a julho de 2022 , de acordo com Contrato nº 014/2021 - Extrato de Dispensa de Licitação nº 07/2021- DOU nº 138 de 23/07/2021 fl 351. de 12 meses ( 23/07/2021 a 23/07/2022) no valor de R$ 17.050,00 ( R$ 13.800,00 Serv Médicos + 3.250,00 Consultoria Medicina Trabalho). |
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| 87 | 09/02/2022 | PAD 081/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ACF MOREIRA-ME | R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACF MOREIRA-ME, para pagamento de janeiro a julho de 2022 pela contratação da empresa para fornecer recarga de água mineral (galões de 20 litros) de acordo com 1º Termo Aditivo do Contrato nº 10 COREN-RO/2020, Valor total de Contrato R$ 1.200,00. Data de contrato: 17/07/2021 a 17/07/2022. |
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