| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 56 | 04/02/2022 | PAD 040/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2,04 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 370,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 5,5 diárias para realizar visita técnica de apoio a subseção do Coren-RO no municípios de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e verificar locação de imóvel no município de Ariquemes para reimplantação da subseção Coren-RO, no período de 07 a 12/02/2022 - Portaria nº 40 de 01.02.2022 fl. 04. Conforme Despacho GAB/PRES nº 77/2022 fl. 05 |
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| 57 | 04/02/2022 | PAD 048/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,68 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 305,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 5,5 diárias para realizar visita técnica de apoio a subseção do Coren-RO no municípios de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e verificar locação de imóvel no município de Ariquemes para reimplantação da subseção Coren-RO, no período de 07 a 12/02/2022 - Portaria nº 40 de 01.02.2022 fl. 04. Conforme Despacho GAB/PRES nº 78/2022 fl. 05 |
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| 58 | 04/02/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Itinerante nos município de Buritis, Campo Novo, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Monte Negro e Rio Preto no período de 06 a 12/02/2022 - Portaria nº 43 de 02.02.2022 fl.17. Conforme Despacho GAB/PRES nº 81/2022 fl. 18 |
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| 59 | 04/02/2022 | PAD 051/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PRISCILA PANDOLFI DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA PANDOLFI DA SILVA OLIVEIRA, referente a 6,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Itinerante nos município de Buritis, Campo Novo, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Monte Negro e Rio Preto no período de 06 a 12/02/2022 - Portaria nº 43 de 02.02.2022 fl. 03. Conforme Despacho GAB/PRES nº 95/2022 fl. 05 |
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| 60 | 04/02/2022 | PAD 049/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIETE BARBOSA SODRE | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIETE BARBOSA SODRE, referente a 6,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Itinerante nos município de Buritis, Campo Novo, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Monte Negro e Rio Preto no período de 06 a 12/02/2022 - Portaria nº 43 de 02.02.2022 fl. 03. Conforme Despacho GAB/PRES nº 96/2022 fl. 06 |
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| 61 | 04/02/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 6,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Itinerante nos município de Buritis, Campo Novo, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Monte Negro e Rio Preto no período de 06 a 12/02/2022 - Portaria nº 43 de 02.02.2022 fl. 12. Conforme Despacho GAB/PRES nº 80/2022 fl. 013 |
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| 62 | 04/02/2022 | PAD 035/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 2,5 diárias para a 85ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 31.01.2022 - Portaria nº 33 de 24.01.2022 fl. 08. e dia 01 Participou da fiscalização com a equipe do DEFIS .Conforme Despacho GAB/PRES nº 98/2022 fl. 09 |
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| 63 | 04/02/2022 | PAD 034/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, eferente a 3,5 diárias para a 85ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 24.01.2022 que foi suspensa e remarcada para 31.01.2022 - Portaria nº 33 de 24.01.2022 fl. 08 e 03 diárias para prestar apoio técnico e administrativo na sede do Coren-RO, no setor de Insc. Reg. e Cadastro no período de 27 a 29.01.2022 - Portaria nº 36 de 28.01.2022 fl. 09. Conforme Despachos GAB/PRES nº 52/2022 fl. 06 e 97/2022 fl. 10 |
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| 64 | 04/02/2022 | PAD 029/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1,42 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 1,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 5,5 diárias para apoio técnico na sede do Coren -RO , período de 06 a 11/2022- Portaria nº 44 de 04/02/2022. Conforme despacho GAB/PRES nº 104/2022 fl. 09 |
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| 50 | 02/02/2022 | PAD 014/2022 | Global | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN | R$ 881,00 | R$ 881,00 | R$ 881,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, referente a Licenciamento e taxa de bombeiro 2022 dos veículos: Fiat/Palio Fire (placa JIL3031); Fiat/Linea HLX (placa JJU1611); Fiat/Linea HLX (placa JJU1611); Nissan/Frontier ( placa NDE2585) e Iveco/Daily M. Trailer (placa NDR6509). Conforme memorando nº 004/2022/DAF fl. 10 |
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| 51 | 02/02/2022 | PAD 276/2021 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 52,20 | R$ 52,20 | R$ 52,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelo serviço de limpeza, conservação e higienização. Pregão Eletrônico nº 16/2021 dou nº 207 de 04.11.2021 fl. 490, Valor Total R$ 104.400,00, período de 11/2021 a 11/2022, conforme Contrato 021/2021 fl. 496. Pró-rata para 06 meses (jan a jun 2022), faltando empenhar os 4 meses de jul a out 2022. |
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| 52 | 02/02/2022 | PAD 038/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 500,00 | R$ 437,00 | R$ 437,00 | R$ 62,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, para concessão de Suprimento de fundos nº 001/2022, Portaria nº 37 de 31.01.2022, conforme Despacho GAB/PRES nº 67/2022. |
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| 53 | 02/02/2022 | PAD 038/2022 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, para concessão de Suprimento de fundos nº 001/2022, Portaria nº 37 de 31.01.2022, conforme Despacho GAB/PRES nº 67/2022. |
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| 54 | 02/02/2022 | PAD 038/2022 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 2,00 | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 1,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, para concessão de Suprimento de fundos nº 001/2022, Portaria nº 37 de 31.01.2022, conforme Despacho GAB/PRES nº 67/2022. |
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| 49 | 31/01/2022 | PAD 302/2021 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | ADVANCE PRODUÇÕES EVENTOS TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 79,00 | R$ 32,89 | R$ 32,89 | R$ 0,00 | R$ 46,12 |
| Valor empenhado a ADVANCE PRODUÇÕES EVENTOS TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA, para fornecimento de coquetel volante e cofee break para atendimento da necessidade do Coren-RO. De acordo com Ata de Registro de Preço -DOU nº 14 de 20.01.2022 fl. 176 resultante do Pregão Eletrônico RSP nº 18/2021 -DOU nº 246 de 30.12.2021 fl. 161. Vigência de 12 meses ( 10.01.2022 a 10.01.2023), Valor Total R$ 79.001,00. Conforme memorando nº 04/2022/CPL fl. 177 |
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| 48 | 28/01/2022 | PAD 020/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 2,59 | R$ 2,59 | R$ 2,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 6,5 diárias, sendo 5,5 diárias para atuar na fiscalização e junto com a comissão de eventos - Portaria nº 034 de 24.01.2022 (fiscalização) fl. 11 ePortaria nº 493 de 13.10.2021 (eventos) fl. 10, e 1,5 diárias para participar da 85ª Reunião Ordinária de Plenária - Portaria nº 33.01.2022 fl. 14. Conforme despacho GAB/PRES nº 62/2022 fl. 15 |
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| 47 | 27/01/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 1,5 diária para participar da reunião de posse do Conselho municipal de saúde de Ariquemes, que acontecerá no dia 27.01.2022, conforme Portaria nº 035 de 25.01.2022 fl. 016 e Despacho GAB/PRES nº 58/2022 fl.018 |
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| 43 | 21/01/2022 | 0000/0000 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 1,00 | R$ 899,18 | R$ 899,18 | R$ 100,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. |
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| 44 | 21/01/2022 | 0000/0000 | Estimativo | Serviços Bancários | Tarifas Bancárias - Banco do Brasil | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. |
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| 45 | 21/01/2022 | PAD 215/2021 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 1,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, pela locação de equipamentos ( MAQUINETAS DE CARTÃO). Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R$ 2.859,96. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R$1.906,64 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62 e Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 13/2021 - DOU nº 173 de 13/09/2021 fl. 314. |
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