| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 88 | 09/02/2022 | PAD 183/2021 VOL II | Estimativo | Locação de Bens Móveis | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. Pró-Rata proporcional a 5 meses ( jan a maio 2022). Valor anual do Contrato R$ 20.295,00 período de (out/2021 a out/2022) de acordo com pregão eletrônico nº 14/2021 -DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 389.
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| 89 | 09/02/2022 | PAD 124/2021 VOL I - IV | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 21,75 | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 1,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 675. Valor total do contrato R$ 23.880,00, período de 10/2021 a 10/2022. Valor de Pró-Rata para o período de 10 meses ( jan a out/2022). |
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| 69 | 08/02/2022 | PAD 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 847,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 847,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 06 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 08 e Despacho GAB/PRES nº 093/2022 fl. 13 |
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| 70 | 08/02/2022 | PAD 053/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ABILENE MARQUES DA SILVA | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 10 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 083/2022 fl. 21 |
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| 71 | 08/02/2022 | PAD 054/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA DAIANA PONTES | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA DAIANA PONTES, referente a 10 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 84/2022 fl. 22 |
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| 72 | 08/02/2022 | PAD 055/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 13 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 085/2022 fl. 24 |
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| 73 | 08/02/2022 | PAD 056/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JAMYSON DE SOUZA MACEDO | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMYSON DE SOUZA MACEDO, referente a 13 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 086/2022 fl. 25 |
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| 74 | 08/02/2022 | PAD 057/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 13 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 87/2022 fl. 23 |
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| 75 | 08/02/2022 | PAD 058/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CAROLINE BRAVO | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 06 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 088/2022 fl. 17 |
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| 76 | 08/02/2022 | PAD 059/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA, referente a 11 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 089/2022 fl. 25 |
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| 77 | 08/02/2022 | PAD 060/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDY RIBEIRO BARROS | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, referente a 14 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 090/2022 fl. 25 |
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| 78 | 08/02/2022 | PAD 062/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 12 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 10 e Despacho GAB/PRES nº 092/2022 fl. 18 |
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| 79 | 08/02/2022 | PAD 064/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 10 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 099/2022 fl. 21
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| 80 | 08/02/2022 | PAD 142/2020 VOL. II | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 3,30 | R$ 3,30 | R$ 3,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, pelos serviços prestados de acesso a internet, etc.. Conforme 1º Termo Aditivo Contratual por um período de 3 meses, valor R$ 3.000,00. |
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| 81 | 08/02/2022 | PAD 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, referente a 03 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 06 e Despacho GAB/PRES nº 094/2022 fl. 17 |
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| 65 | 07/02/2022 | PAD 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2,02 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 11 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 08 e Despacho GAB/PRES nº 104/2022 fl. 11 |
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| 66 | 07/02/2022 | PAD 043/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 15 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 09 e Despacho GAB/PRES nº 103/2022 fl. 11 |
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| 67 | 07/02/2022 | PAD 052/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 08 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 10 e Despacho GAB/PRES nº 102/2022 fl. 13 |
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| 68 | 07/02/2022 | PAD 061/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,55 | R$ 1,41 | R$ 1,41 | R$ 141,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 11 auxílios representação no período de JANEIRO/2022, conforme requisição fl. 07 e Despacho GAB/PRES nº 091/2022 fl. 20 |
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| 55 | 04/02/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 5,5 diárias para realizar visita técnica de apoio a subseção do Coren-RO no municípios de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e verificar locação de imóvel no município de Ariquemes para reimplantação da subseção Coren-RO, no período de 07 a 12/02/2022 - Portaria nº 40 de 01.02.2022 fl. 24. Conforme Despacho GAB/PRES nº 78/2022 fl. 25 |
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