| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 435 | 04/11/2021 | PAD 081/2021 vol II | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 14 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 299 e despacho GAB/PRES nº 828/2021 fl. 318
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| 436 | 04/11/2021 | PAD 078/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 10 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 95 e despacho GAB/PRES nº 834/2021 fl. 97 |
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| 437 | 04/11/2021 | PAD 077/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1,84 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 183,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 10 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 106 e despacho GAB/PRES nº 835/2021 fl. 109 |
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| 438 | 04/11/2021 | PAD 399/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JAMYSON DE SOUZA MACEDO | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMYSON DE SOUZA MACEDO, referente a 12 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl.26 e despacho GAB/PRES nº 840/2021 fl. 41 |
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| 439 | 04/11/2021 | PAD 384/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANA DE LIMA XAVIER | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA DE LIMA XAVIER, referente a 06 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 20 e despacho GAB/PRES nº 824/2021 fl. 28 |
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| 440 | 04/11/2021 | PAD 350/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA, referente a 14 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 52 e despacho GAB/PRES nº 831/2021 fl. 65 |
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| 441 | 04/11/2021 | PAD 348/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINARA LIMA VIANA | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINARA LIMA VIANA, referente a 15 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 37 e despacho GAB/PRES nº 823/2021 fl. 53 |
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| 442 | 04/11/2021 | PAD 246/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ABILENE MARQUES DA SILVA | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 12 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 139 e despacho GAB/PRES nº841/2021 fl. 149 |
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| 443 | 04/11/2021 | PAD 245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 13 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 142 e despacho GAB/PRES nº 832/2021 fl. 159 |
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| 444 | 04/11/2021 | PAD 089/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 13 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 240 e despacho GAB/PRES nº 829/2021 fl. 256 |
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| 445 | 04/11/2021 | PAD 087/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDY RIBEIRO BARROS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, referente a 15 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 204 e despacho GAB/PRES nº 833/2021 fl. 222 |
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| 446 | 04/11/2021 | PAD 085/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 13 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 202 e despacho GAB/PRES nº 830/2021 fl.219 |
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| 447 | 04/11/2021 | PAD 268/2018- VOL II | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 3,72 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 0,00 | R$ 1,46 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelos serviços prestados para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpnet. Memorando n. 001/2021- CPL. Complemento de saldo para período de outro a dezembro 2021, conforme o 3º Termo de Aditivo de prorrogação de contrato 003/2019, prazo de vigência de 12 meses , de 15/01/2021 a 15/01/2022 fl. 32 e 33. |
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| 448 | 04/11/2021 | PAD 276/2021 VOL III | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 17,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,40 |
| Valor empenhado a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização. Valor referente a Pró-Rata do período de 11 e 12/2021. Valor total do contrato R$ 104.400,00 período de 11/2021 a 10/2022, de acordo pregão eletrônico nº 16/2021 - DOU nº 207 de 04/11/2021 fl. 490. Conforme despacho nº 39/2021/CPL fl. 492 |
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| 431 | 03/11/2021 | PAD 360/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME, pela aquisição de materiais (vidraçaria) para adaptação no espaço do Rol de entrada da sala da presidência, de acordo com o extrato de dispensa de licitação nº 14/2021- DOU nº 205 de 29/10/2021 fl. 54. Conforme despacho DAF fl. 57 |
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| 429 | 29/10/2021 | PAD 267/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 5,5 diárias para participar da 4ª etapa do Coren Itinerante, negociações e regularização de débitos dos profissionais dos municípios de Costa Marques, São Francisco e Seringueiras no período de 15 a 20/11/2021 de acordo com a Portaria nº 497 de 14/10/2021 fl. 37. Conforme solicitação fl. 36 e despacho GAB/PRES nº 826/2021 fl. 38 |
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| 430 | 29/10/2021 | PAD 366/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PRISCILA PANDOLFI DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA PANDOLFI DA SILVA OLIVEIRA, referente a 5,5 diárias para participar da 4ª etapa do Coren Itinerante, negociações e regularização de débitos dos profissionais dos municípios de Costa Marques, São Francisco e Seringueiras no período de 15 a 20/11/2021 de acordo com a Portaria nº 497 de 14/10/2021 fl. 22. Conforme solicitação fl. 21 e despacho GAB/PRES nº 827/2021 fl. 23 |
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| 432 | 29/10/2021 | PEF.06/2021 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 63,85 | R$ 44,52 | R$ 42,65 | R$ 0,00 | R$ 19,33 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento para pagamento da folha de outubro a Dezembro/2021.
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| 426 | 28/10/2021 | PAD 377/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 906,00 | R$ 906,00 | R$ 906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, referente a 3,5 diárias para atendimentos aos profissionais de enfermagem conforme projeto itinerante, portaria nº 476 de 14/10/2021. Conforme solicitação fl. 010 despacho GAB/PRES nº 821/2021 fl. 012 |
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| 427 | 28/10/2021 | PAD 061/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 3,5 diárias para atendimentos aos profissionais de enfermagem conforme projeto itinerante, portaria nº 476 de 14/10/2021. Conforme solicitação fl. 121 despacho GAB/PRES nº 819/2021 fl. 123 |
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